目 錄
第一部分 大余縣老齡辦概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣老齡辦2021年單位預算情況說明
一、2021年預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 大余縣老齡辦2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《單位整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余縣老齡辦概況
一、單位主要職責
縣老齡辦是主管全縣老齡工作的縣衛健委管理的副科級事業單位。主要職責是：一、貫徹執行黨和政府關于老齡工作的方針、政策、法律、法規及“老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的工作為目標。二、負責老年人權益保障工作的日常事務。
二、機構設置及人員情況
2021年大余縣老齡辦共有預算單位1個。
編制人數小計4人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數4人,自收自支編制人數0人。實有人數小計2人,其中：在職人數小計2人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數2人。離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數0人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人。
第二部分 大余縣老齡辦2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年大余縣老齡辦收入預算總額為739.6萬元,較上年預算安排增加55.9萬元;財政撥款收入728.6萬元,較上年預算安排增加56.2萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。上級補助收入11萬元，較上年預算減少0.3萬元。增加收入主要是高齡補貼人數增加。
（二）支出預算情況
2021年大余縣老齡辦支出預算總額為739.6萬元,較上年預算安排增加55.9萬元; 增加收入主要是高齡補貼人數增加，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出32.52萬元,較上年預算安排減少0.58萬元;其中：工資福利支出17.04萬元,商品和服務支出15.48萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出707.08萬元,較上年預算安排增加56.48萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助707.08萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出739.6萬元,較上年預算安排增加55.9萬元;衛生健康支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出17.04萬元,較上年預算安排減少1.76萬元;商品和服務支出15.48萬元,較上年預算安排增加1.18萬元;對個人和家庭的補助707.08萬元,較上年預算安排增加56.48萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年大余縣老齡辦財政撥款支出預算總額為728.6萬元,較上年預算安排增加55.9萬元，支出增加因為高齡老人增加。其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出728.6萬元,衛生健康支出0萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出32.52萬元,較上年預算安排減少0.58萬元;其中：工資福利支出17.04萬元,商品和服務支出15.48萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出696.08萬元,較上年預算安排增加56.48萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助696.08萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2021年大余縣老齡辦無政府性基金支出預算
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年單位機關運行費預算3.5萬元，比2021年預算增加0萬元，與上年持平，增長0%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位(單位)的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年單位所屬各單位(單位)政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）一級項目情況說明
2021年實行績效目標管理的項目0個（單位預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年大余縣老齡辦“三公”經費一般公共預算安排0.4萬元。其中：
因公出國（境）費沒有使用一般公共預算安排
公務接待費0.4萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年持平，堅持厲行節約。
公務用車運行維護費沒有使用一般公共預算安排
公務用車購置費沒有使用一般公共預算安排
第三部分 大余縣老齡辦2021年單位預算表
（詳見十張附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
（四）上級補助收入：指上級主管單位當年撥付的資金
二、支出科目
（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位公務出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待含外賓接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位包括實行公務員管理的事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）社會保障和就業支出（民政管理事務）老齡事務：反映高齡人口的增長情況及資金使用情況
（四）其他社會保障和就業支出-反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
