大余縣樟斗鎮人民政府本級2021年單位預算
目 錄
第一部分 大余縣樟斗鎮人民政府本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣樟斗鎮人民政府本級2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣樟斗鎮人民政府本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣樟斗鎮人民政府本級概況
一、單位主要職責
主要負責鎮黨委、人大、政府機關日常事務，政協相關工作；負責文秘、會務、信息、檔案、機要、保密、對臺事務、資產管理、后勤保障工作；負責機關的綜合協調、依法行政、政務公開、督查考核、公共數據和電子政務工作；負責人大、政協的建議、提案、議案處理和人大代表、政協委員的聯絡服務工作；負責社會治安綜合治理、平安建設、安全穩定、來信來訪工作；負責協調推進基層網格管理和指揮平臺建設等工作；承擔鎮黨委、政府及上級部門交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2021年大余縣樟斗鎮人民政府本級內設機構1個，為大余縣樟斗鎮人民政府。
編制人數小計_ 20 人,其中：行政編制人數_ 20 _人,參照公務員管理的事業編制人數__0__人,全部補助事業編制人數__0__人,自收自支編制人數__0__人。實有人數小計30人,其中：在職人數小計__20__人,行政在職人數__20__人,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__人,全部補助事業在職人數__0__人。離休人數小計__2__人,退休人數小計1人,退職人員__0__人,遺屬人數__7__人。
第二部分 大余縣樟斗鎮人民政府本級2021年單位預算表
（詳見附表）
2021年大余縣樟斗鎮人民政府本級預算公開附件
第三部分 大余縣樟斗鎮人民政府本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年大余縣樟斗鎮人民政府本級收入預算總額為353.87萬元,較上年預算安排減少23.24萬元;財政撥款收入273.36萬元,較上年預算安排減少23.24萬元;教育收費資金收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;事業單位經營收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;國庫集中支付網上結轉 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元。
(二)支出預算情況
2021年大余縣樟斗鎮人民政府本級支出預算總額為353.87萬元,較上年預算安排減少23.24萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出254.56萬元,較上年預算安排減少0.98萬元;其中：工資福利支出184.96萬元,商品和服務支出45.50萬元,對個人和家庭的補助24.1萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出99.31萬元,較上年預算安排減少20.69萬元;其中：工資福利支出 0 萬元,商品和服務支出99.31萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,資本性支出 0 萬元,對企業補助 0 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出265.53萬元,較上年預算安排減少84.74萬元;教育支出 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;科學技術支出 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;社會保障和就業支出 50.79 萬元,較上年預算安排增加 50.79 萬元;衛生健康支出 14.94萬元,較上年預算安排減少0.98萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;住房保障支出 13.24 萬元,較上年預算安排增加 13.24萬元；城鄉社區支出9.36萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 184.96 萬元,較上年預算安排減少33.05 萬元;商品和服務支出 45.50 萬元,較上年預算安排增加30.71 萬元;對個人和家庭的補助 24.1 萬元,較上年預算安排增加 1.36 萬元;資本性支出 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;對企業補助 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年大余縣樟斗鎮人民政府本級財政撥款支出預算總額為 273.36 萬元,較上年預算安排減少23.24萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 185.02 萬元,教育支出 0 萬元,社會保障和就業支出 50.79 萬元,衛生健康支出 14.94 萬元,城鄉社區支出9.36萬元，住房保障支出 13.24 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 254.56 萬元,較上年預算安排減少0.98 萬元;其中：工資福利支出 184.96 萬元,商品和服務支出 45.50 萬元,對個人和家庭的補助 24.1 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 18.80 萬元,較上年預算安排減少20.7萬元;其中：商品和服務支出 18.80 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,資本性支出 0 萬元。
(四)政府性基金情況
2021年大余縣樟斗鎮人民政府本級政府性基金支出預算為 0 元。
按支出項目類別劃分：
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2021年大余縣樟斗鎮人民政府本級國有資本經營支出預算為 0 元。
按支出項目類別劃分：
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年機關部門運行費預算 45.50 萬元，比2020年預算減少60.7萬元，減少 57.16 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元,其中: 政府采購貨物預算 0 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日, 單位共有車輛 3 輛 ,其中：一般公務用車實有數 2 輛,執法執勤用車實有數 1 輛。
2021年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為 無安排 。
（九）一級項目情況說明（單位本級）
1.基層組織運轉保障項目
（1）項目概述：基層運轉保障補助經費
（2）立項依據：年初部門預算
（3）實施主體：大余縣樟斗鎮人民政府
（4）實施方案：基層組織運轉保障補助經費用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。
（5）實施周期：2021年1月至2021年12月
（6）年度預算安排：140萬元
（7）績效目標和指標：保障政府日常運轉，指標使用率達到100%
2.轉移支付項目
（1）項目概述：鄉鎮、計生、其他轉移支付
（2）立項依據：年初部門預算
（3）實施主體：大余縣樟斗鎮人民政府
（4）實施方案：鄉鎮計生其他轉移支付用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。
（5）實施周期：2021年1月至2021年12月
（6）年度預算安排：18.8萬元
（7）績效目標和指標：保障政府日常運轉，指標使用率達到100%
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年大余縣樟斗鎮人民政府本級"三公"經費一般公共預算安排 24.64 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是：無使用。
公務接待 11.11 萬元,比上年減少 3.21 萬元，主要原因是：按政策部門縮減三公經費支出。
公務用車運行 13.53 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是：與上年持平。
公務用車購置 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是：無使用一般公用預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
三、單位涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
