大余縣市場監督管理局本級2021年單位預算
第一部分 大余縣市場監督管理局本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣市場監督管理局本級2021 年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《單位整體支出績效目標表》
第三部分 大余縣市場監督管理局本級2021年單位預算情況說明
一、2021 年單位預算收支情況說明
二、2021 年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余縣市場監督管理局本級概況
一、單位主要職責
縣市場監督管理局本級是縣政府主管市場監督管理和知識產權工作的工作單位，主要職責是：1、負責市場綜合監督管理。2、負責宏觀質量管理。3、負責食品安全監督管理綜合協調。4、負責市場主體統一登記注冊和信用監督管理。5、負責統一管理計量工作。6、負責統一管理標準化工作。7、負責統一管理認證與檢驗檢測工作。8、負責監督管理市場秩序。9、負責產品質量安全監督管理。10、負責特種設備安全監督管理。11、負責食品安全監督管理。12、負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理。13、負責藥品、醫療器械和化妝品標準管理。14、負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。15、負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。16、負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。17、負責知識產權工作。18、負責公平競爭審查和反壟斷執法相關工作。19、負責組織指導市場監管綜合執法工作。20、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作，配合實施相關職業資格準入工作。21、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、單位基本情況
2021年大余縣市場監督管理局本級內設機構16個，為：機關內設秘書股（綜合股）、法規股、產品質量安全監督管理股（質量發展股）、登記注冊股、信用監督管理股、食品安全監督管理股、食品安全協調與抽檢監測股、標準計量與認證檢測機構監管股、藥品醫療器械監督管理股、化妝品監督管理股、特種設備安全監察股、商品交易和合同廣告監督管理股、網絡交易監督管理股、知識產權股、商標監督管理股、價格監督檢查和反不正當競爭股（規范直銷與打擊傳銷辦公室）。
編制人數151人，其中：行政編制89人、全部補助事業編制53人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制9人；實有人數244人，其中：在職人數120人，包括行政人員67人、全部補助事業單位人員41人、部分補助事業人員3人，自收自支事業人員9人；退休人員102人；遺屬補助22人。
第二部分 大余縣市場監督管理局本級2021年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣市場監督管理局本級2021年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2021年大余縣市場監督管理局本級收入預算總額為1606.68萬元，較上年預算增加192.32萬元。其中：財政撥款收入1606.68萬元,較上年預算安排增加192.32萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。主要收入增加原因為2021年預算在職人數比上年增加。
(二) 支出預算情況
2021年縣市監局本級支出預算總額為1606.68萬元，較上年預算增加13.6%，原因為2021年預算在職人員比上年增加10人，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1485.18萬元，包括工資福利支出1253.5萬元（含住房公積金）、商品和服務支出211.12萬元、對個人和家庭的補助20.56萬元（不含住房公積金）；項目支出121.5萬元，包括商品和服務支出121.5萬元。基本支出較上年增加8.22%，原因為2021年預算在職人員比上年增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1256.75萬元，社會保障和就業支出173.01萬元，醫療衛生與計劃生育支出104.45萬元，住房保障支出72.47萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1253.5萬元（含住房公積金），商品和服務支出327.62萬元，其他資本性支出-辦公設備購置5萬元，對個人和家庭的補助支出20.56萬元（不含住房公積金）。
(三)財政撥款支出情況
2021年大余縣市場監督管理局本級財政撥款支出預算總額為1606.68萬元,較上年預算安排增加192.32萬元，主要原因為2021年預算在職人數比上年增加。其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1256.75萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出173.01萬元,衛生健康支出104.45萬元,住房保障支出72.47萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1485.18萬元,較上年預算安排增加112.82萬元;其中：工資福利支出1181.03萬元,商品和服務支出211.12萬元,對個人和家庭的補助93.03萬元,資本性支出0萬元。項目支出121.5萬元,較上年預算安排增加79.5萬元;其中：商品和服務支出121.5萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2021年大余縣市場監督管理局本級無政府性基金支出預算
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年縣市場監督管理局本級機關運行費預算211.12萬元，比上年預算減少35.62萬元，下降14.44%。主要原因：2021年日常公用經費基本支出減少，項目支出相應增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑， 機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元，無政府采購工程、采購服務。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，單位共有車輛14輛（含新能源車1部、電動巡邏車3部），其中執法執勤用車13輛，特種技術用車（食品快速檢測車）1輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況
1.2021年度食品藥品綜合監管經費項目
1）項目概述：根據上級部署，完成食品、藥品、醫療器械、化妝品抽驗年度任務，通過抽驗最大可能了現市場中的不合格產品，挖掘安全隱患，了解本縣食品、藥品、醫療器械、化妝品安全狀況
2）立項依據：保證市場監管高效平穩運行
3）實施主體：大余縣市場監督管理局本級
4）實施方案：加強大型食品生產企業風險防控，督促強化食品小作坊監管。加強食品、“兩品一械”企業監管力度和安全監管能力。學校“明廚亮灶”率達到80%,縣區至少創建一家“放心肉菜示范超市”。加強培訓，提高食品、“兩品一械”監管人員專業化水平和綜合素質。
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：100萬
7）績效目標和指標：
績效目標是根據上級部署，完成食品、藥品、醫療器械、化妝品抽驗年度任務，通過抽驗最大可能了現市場中的不合格產品，挖掘安全隱患，了解本縣食品、藥品、醫療器械、化妝品安全狀況。
數量指標：食品生產加工環節全覆蓋監管企業數（家）=109家
質量指標：食品抽檢合格率=100%
經濟效益指標：促進食品、藥品產業發展
社會效益指標：提高人民群眾“兩品一械”安全科普知識、人民群眾飲食安全逐步提升
可持續影響指標：問題商品下架率%=100%
滿意度指標：公眾對食品藥品安全監管滿意度（%）≧80%
二、“三公”經費預算情況說明
2021年縣市監局本級“三公”經費預算45萬元，比上年減少8萬元。其中：
因公出國（境）費沒有使用一般公共預算安排。
公務接待費20萬元，比上年減少8萬，主要原因是：堅持厲行節約，大力壓減一般公用支出。
公務用車運行維護費 25 萬元，與上年持平，主要原因是：與上年相比沒有其他變動安排。
公務用車購置費沒有使用一般公共預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
