目 錄
第一部分 大余縣科協本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣科協本級2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣科協本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
大余縣科學技術協會本級2021年單位預算編制草案說明
第一部分 大余縣科協本級概況
一、單位主要職責
科協是縣委、縣政府的工作部門，主管全縣對科協工作。
主要職責是：
1.貫徹執行黨和國家有關科技工作的方針和政策，制定全縣科普工作計劃和科協工作計劃，并監督《科普法》的貫徹實施。
2.負責縣屬科技團體以及自然科學界協會、學會、研究會的管理、指導和服務工作，發展新協會，協調所屬團體、協會之間的關系。
3.開展公職人員、企業員工、社區居民以及青少年的科技普及教育活動，提高全民科學素質。
4.開展民間團體、縣屬協會的學術交流，密切友好交往，促進 科技和經濟協作。
5.開展對縣級農村科普示范基地、基層農技協的認定，會同專家進行評審，組織申報省級以上相關科普惠農的獎補項目，扶持農業產業化發展，引導農民科技致富。
6.開展科技團體和科技工作者的科技交流與合作，促進科技人員知識更新，推廣、使用先進技術、實用技術。
7.完善縣級農函大辦學機制，鞏固和擴大辦班培訓教學點，完成省、市下達的實用技術培訓任務。
8.抓好企業科學技術協會的組建工作，發揮其作用，激發企業員工的科技運用、科技創新能力；每年開展全縣“優秀科技工作者”評比活動。
9.組織科技工作者參與本縣地方事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。
10.完成縣委、縣政府和上級科協交辦的其他任務。
二、機構設置人員及人員情況
縣科協本級共有預算單位1個。編制人數3人，其中：行政編制3人；實有人數3人，其中：在職人數3人，離休人員0人；退休人員6人；遺屬1人；財政補貼人員0人。
第二部分 2021年縣科協本級預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣科協本級2021年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年縣科協本級收入預算總額為68.2萬元，較上年預算安排增加7.1萬元，增加11%，其中：財政撥款收入68.2萬元，較上年預算安排增加7.1萬元。主要是人員工資變動及增加了科普事業費。
(二) 支出預算情況
2021年縣科協本級支出預算總額為68.2萬元，較上年預算安排增加7.1萬元，主要原因是開展了更多科普宣傳活動，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出68.2萬元，，較上年預算安排增加7.1萬元；其中：工資福利支出31.19萬元，商品和服務支出4.51萬元、對個人和家庭的補助0.93萬元、科學技術普及支出31.57萬元。
按支出功能科目劃分：科學技術支出31.57萬元,較上年預算安排增加1.99萬元;社會保障和就業支出3.33萬元,較上年預算安排減少2.37萬元;衛生健康支出2.04萬元,較上年預算安排增加0.04萬元;住房保障支出2.37萬元,較上年預算安排增加0.07萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出31.19萬元，較上年預算安排增加6.58萬元，商品和服務支出4.51萬元，較上年預算安排減少0.34萬元，對個人和家庭補助0.93萬元，較上年預算安排增加0.08萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年縣科協本級財政撥款支出預算68.2萬元，較上年預算安排增加7.1萬元，主要原因是開展了更多科普活動，其中：
按支出項目功能科目劃分：社會保障和就業支出5.93萬元，醫療衛生和計劃生育支出2.04萬元，住房保障支出2.37萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出68.2萬元，較上年預算安排增加7.1萬元；其中：工資福利支出31.19萬元、商品和服務支出4.51萬元、對個人和家庭的補助0.93萬元、科學技術普及支出31.57萬元。
（四）政府性基金情況
2021年科協本級無政府性基金支出預算。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年縣科協本級機關運行費預算4.51萬元，比上年預算增減0.34萬元，增減7%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年縣科協本級政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）績效目標設置情況（單位本級）
1.工作經費及科普事業費項目
1）項目概述：開展科普宣傳活動，舉辦科普講座，完善科普設施，提高全民科學素質。
2）立項依據：貫徹落實《江西省全民科學素質行動規劃綱要實施方案（2021-2035年）》，提高我縣公民科學素質。
3）實施主體：大余縣科學技術協會
4）實施方案：一是開展科普宣傳活動，二是舉辦科普講座，三是完善科普設施。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2021年安排財政撥款31萬元
7）績效目標和指標
數量指標：舉辦科普活動次數≥20次。
質量指標：活動舉辦成功率≥100%。
時效指標：活動完成率≥100%。
成本指標：控制在預算范圍內<=100%。
社會效益指標：活動覆蓋面≥100%。
可持續影響指標：項目持續發揮的期限≥100%。
滿意度指標：群眾滿意度≥100%。
2.老科協工作經費項目
1）項目概述：加強科普宣傳，開展科普宣傳活動,提供科技咨詢。
2）立項依據：貫徹落實《江西省全民科學素質行動規劃綱要實施方案（2021-2035年）》，提高我縣公民科學素質。
3）實施主體：大余縣老科協
4）實施方案：一是開展科普宣傳活動，二是提供科技咨詢。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2021年安排財政撥款10萬元
7）績效目標和指標
數量指標：培訓開展及時率≥100%。
質量指標：科普對象覆蓋率≥100%。
時效指標：活動完成率≥100%。
成本指標：控制在預算范圍內<=100%。
社會效益指標：活動覆蓋面≥100%。
可持續影響指標：項目持續發揮的期限≥100%。
滿意度指標：群眾滿意度≥100%。
二、“三公”經費預算情況說明
2021年縣科協本級“三公”經費預算安排2.65萬元，同比下降3%。其中：
因公出國（境）沒有使用一般公共預算安排。
公務接待費0.45萬元，同比下降20%，主要原因是：壓減了開支。
公務用車運行維護費2.2萬元，與上年持平，主要原因是預計與上年持平。
公務用車購置費沒有使用一般公共預算安排。
第四部分 相關名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
（四）一般公共預算撥款收入：指財政撥付的一般公共服務的預算資金收入。
二、支出科目
（一）三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（四）機構運行：反映用用于科普事業單位的基本支出。
