目 錄
第一部分 大余縣體育局本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣體育局本級2021年單位預算表
一、<<收出預算總表>>
二、<單位收入總表>>
三、<<單位支出總表>>
四、<<財政撥款收支總表>>
五、<<一般公共預算支出表>>
六、<<一般公共預算基本支出表>>
七、<<一般公共預算“三公“經費”支出表>>
八、<<政府性基金預算支出表>>
九、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣體育局本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣體育局（本級）概況
一、單位主要職責
縣體育局是主管體育工作的縣政府直屬機構，主要職責是：全縣體育工作規劃、實施全民健身規劃綱要、全縣體育工作管理、相關社會服務等。
二、機構設置及人員情況
2021年體育局單位本級內設機構2個，為辦公室及少兒體校編制人數小計6人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數6人,自收自支編制人數0人。實有人數小計6人,其中：在職人數小計6人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數_0人,全部補助事業在職人數6人。離休人數小計0_人,退休人數小計5人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 大余縣體育局本級2021年部門預算表
第三部分 大余縣體育局本級2021年單位預算
情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2021年縣體育局本級收入預算總額為100.62萬元，較上年預算增加0.99萬元，占比1%，主要增加原因為工資正常晉升。其中：財政撥款收入100.62萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元。主要收入增加是因為工資調整。
(二) 支出預算情況
2021年大余縣體育局本級支出預算總額為100.62萬元，較上年預算增加金額0.99萬元，增加比例1%，主要增加原因為工資正常晉升。其中：64.62萬元，包括工資福利支出51.06萬元、商品和服務支出13.56 萬元；項目支出10.56萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、債務還本支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出64.62萬元,較上年預算安排增加0.99萬元;其中：工資福利支出51.06萬元,商品和服務支出13.56萬元。增加原因主要為人員工資晉升調整。項目支出10.56萬元,較上年預算安排一致;其中：工資福利支出10.56萬元，系體育中心保安保潔工資。
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出支出100.62萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出51.06萬元，商品和服務支出13.56萬元。與去年相比基本持平。
(三)財政撥款支出情況
2021年縣體育局財政撥款支出預算100.62萬元，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出74.62萬元、政府性基金支出36萬元。
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出支出100.62萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出51.06萬元，商品和服務支出13.56萬元。與去年相比基本持平。
（四）政府性基金情況
2021年縣體育局政府性基金預算收入36萬元，主要是體育彩票公益金收入36萬元，與去年相比基本持平，增減0%.
（五）國有資本經營情況
2021年大余縣體育局本級沒有使用國有資產經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2021年縣體育局機關運行費預算13.56 萬元，增加（減少）0萬元，增減0%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門(單位)的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元。主要擬采購體育器材。
（八）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車 0輛，執法執勤用車0輛。
2021年部門預算無安排購置車輛計劃，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備的計劃。
（九）項目情況說明（部門本級）
1.體育中心保安保潔項目
1）項目概述。該項目為聘請體育中心兩名保安兩名保潔人員，主要負責維護體育中心秩序和環境衛生。
2）立項依據。大余縣人民政府關于同意聘請體育中心保安、保潔等有關事項的批復（余府字〔2015〕178號文件）。
3）實施主體為縣體育局。
4）實施方案。一負責體育中心設施設備安全及秩序工作；二負責體育中心場地環境衛生工作。
5）實施周期為經常性工作。
6）年度預算安排10.56萬元。
7）績效目標和指標。
數量指標-年服務天數 ：=365天
質量指標-服務投訴率（%）：<=10
時效指標-服務時間：=365天
成本指標-金額：=10.56萬元
社會效益指標 ：安保人員配置數量（人）：>=4人
滿意度指標-群眾滿意度（%）：>=85%。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣體育局本級“三公”經費一般公共預算安排5.08萬元。其中：
因公出國（境）沒有使用一般公共預算安排；
公務接待費5.08萬元，同比下降8%，主要原因是：嚴格控制公務接待；
公務用車運行維護費沒有使用一般公共預算安排；
公務用車購置費沒有使用一般公共預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
