目    錄 

第一部分  大余縣人民政府行政服務中心管理委員會概況 

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 大余縣人民政府行政服務中心管理委員會2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《重點項目績效目標表》

 第三部分  大余縣人民政府行政服務中心管理委員會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 大余縣人民政府行政服務中心管理委員會概況

一、部門主要職責

（一）為縣部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調；

（二）制定行政服務中心的管理制度并監督檢查；

（三）為進駐各工作窗口辦理行政服務事項提供服務；

（四）對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協調處理由此產生的爭議和糾紛；

（五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核；

（六）對縣直、駐縣單位（單位）設立的專業辦事大廳及分中心進行業務指導、工作協調、監督檢查和統一考核；

（七）指導鄉（鎮）農民服務中心工作；

（八）根據國家有關法律法規，制定或參與制定我縣招標投標交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度；負責縣部門招標投標市場管理和監督；

（九）負責對縣招標投標中心的監管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督；

（十）負責協調招標投標交易行政管理單位履行有關職能；

（十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協調處理招標投標交易活動產生的爭議和糾紛；

（十二）指導和協調招標投標市場管理工作，對招標投標中心進行業務指導；

（十三）負責縣部門行政審批和招標投標交易的信息化（網絡、網站）建設工作；負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2021年大余縣人民政府行政服務中心管理委員會共有預算單位1個，包括：大余縣行政服務中心管委會本級。

編制人數小計10人,其中：參照公務員管理的事業編制人數10人。實有人數小計50人,其中：在職人數小計50人,參照公務員管理的事業單位在職人數8人,臨聘人數42人，退休人數小計3人。

第二部分  大余縣人民政府行政服務中心管理委員會2021年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  大余縣人民政府行政服務中心管理委員會2021年部門預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年大余縣人民政府行政服務中心管理委員會收入預算總額為2777.48萬元，較上年預算安排增加2533.96萬元；財政撥款收入2777.48萬元，較上年預算安排增加 2558.76萬元，主要原因是：增加了政務服務中心搬遷改造項目。

（二）支出預算情況

2021年大余縣人民政府行政服務中心管理委員會支出預算總額為2777.48萬元，較上年預算安排增加2397.91萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出207.9萬元，較上年預算安排減少37.87萬元；其中：工資福利支出192.5萬元、商品和服務支出9.9萬元，對個人和家庭的補助5.5萬元，項目支出：2569.59萬元，較上年預算安排增加2475.39萬元，主要原因是：增加了政務服務中心搬遷改造項目。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2777.48萬元，較上年預算安排增加2397.91萬元；社會保障和就業支出10.65萬元,較上年預算安排減少0.41萬元；醫療衛生與計劃生育支出4.33萬元,較上年預算安排減少0.07萬元；住房保障支出5.11萬元,較上年預算安排增加0.13萬元。主要原因是：人員調整及增加了政務服務中心搬遷改造項目。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出192.5萬元，較上年預算安排增加73.53萬元；商品和服務支出9.9萬元，較上年預算安排減少110.21萬元；對個人和家庭的補助5.11萬元，較上年預算安排增加0.13萬元；主要原因是：人員調整及費用減少。

（三） 財政撥款支出情況

2021年大余縣人民政府行政服務中心管理委員會財政撥款支出預算總額為2912.09萬元，較上年預算安排增加2532.52萬元；

 按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2871.54萬元；社會保障和就業支出21.42萬元；醫療衛生與計劃生育支出8.9萬元；住房保障支出10.23萬元，主要原因是：人員調整及增加了政務服務中心搬遷改造項目。

按支出項目類別劃分：基本支出342.51萬元，較上年預算安排減少37.06萬元;其中：工資福利支出258.41萬元、商品和服務支出73.86萬元、對個人和家庭的補助10.23萬元，項目支出：2637.88萬元，較上年預算安排增加2541.38萬元，主要原因是：人員調整及增加了政務服務中心搬遷改造項目。

（四）政府性基金情況

2021年大余縣人民政府行政服務中心管理委員會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年單位機關運行費預算207.9萬元，比2020年預算增加59.11萬元，增長28 %，主要原因是：辦公及印刷費、郵電費、差旅費等費用增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額286.1萬元，其中：政府采購貨物預算286.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日單位共有車輛0輛，2021年單位預算無安排購置車輛計劃。

2021年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）大廳運行經費項目情況說明（部門）

1.項目概述：進一步深化我縣“放管服”改革，加大簡政放權力度，營造比肩粵港澳大灣區營商環境，確保行政服務大廳正常運行。

 2.立項依據：貫徹落實市委、市政府要求，完善“一窗式受理、一站式審批、一條龍服務”的運行模式，全面落實政務服務“三集中”要求。

 3.實施主體：大余縣行政服務中心管委會

4.實施方案：深化行政審批制度改革（市縣同權改革、工程建設項目“一站式集成”改革），打造五星級政務服務，惠企政策集中兌現改革，加快數字政務建設，推動“贛服通”迭代升級，優化提升營商環境指標水平，抓實窗口作風。

5.實施周期：經常性項目。

6.年度預算安排：2021年安排財政撥款49萬元。

7.績效目標和指標

數量指標：服務窗口單位29個。

質量指標：全年高效運行。

成本指標：總支出控制在單位預算支出內。

社會效益指標：優化提升營商環境。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年縣行政服務中心“三公”經費預算3.57萬元，比上年減少1.03萬元，同比下降22%。具體為：

因公出國（境）費0萬元，比上年無增、減，主要原因是：無此項目支出。

公務接待費3.57萬元，比上年減少1.03萬元，同比下降 22 %，主要原因是：厲行節約，縮減了公務接待費用；

公務用車運行及購置費0萬元，比上年無增、減，主要原因是：無此項目支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年無增、減。主要原因是：無此項目支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

（七）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（五）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、單位涉及的專業名詞

（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 大余縣人民政府行政服務中心管理委員會部門2021年預算公開表