目 錄
第一部分 大余縣水利局本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣水利局本級2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣水利局本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣水利局本級概況
一、單位主要職責
縣水利局是主管水利工作的縣政府組成單位，主要職責是：
（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用；
（二）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；
（三）負責水資源保護工作；
（四）組織、協(xié)調、監(jiān)督、指導全縣防汛抗旱工作；
（五）負責節(jié)約用水工作；
（六）指導水利工程建設與管理；
（七）指導農(nóng)村水利工作；
（八）負責涉水違法事件的查處；
（九）開展水利科技教育工作。
二、機構設置及人員情況
2021年大余縣水利局單位本級內設機構1個，為大余縣水利局。
編制人數(shù)小計32人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)24人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計70人,其中：在職人數(shù)小計27人,行政在職人數(shù)6人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計41人,退職人員0人,遺屬人數(shù)13人。在校學生0人,其中：本科生人數(shù)0人，專科生人數(shù)0人（非學校單位刪除）。
第二部分 大余縣水利局本級2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
（詳見附表）
第三部分 大余縣水利局本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年大余縣水利局本級收入預算總額為626.44萬元,較上年預算安排減少減少44.46%，較上年預算安排減少347.92萬元;財政撥款收入516.06萬元,較上年預算安排減少160.32萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。主要收入減少原因：工程項目減少。
(二)支出預算情況
2021年大余縣水利局本級支出預算總額為626.44萬元,較上年預算減少44.46%，較上年預算安排減少347.92萬元;主要原因是：工程項目減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出352.3萬元,較上年預算安排減少261.72萬元;其中：工資福利支出241.58萬元,商品和服務支出98.46萬元,對個人和家庭的補助12.27萬元,資本性支出0萬元。項目支出274.14元,較上年預算安排增加211.78萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出163.76萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出90.36萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出516.06萬元,較上年預算安排減少160.32萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出52.78萬元,較上年預算安排減少31.21萬元;衛(wèi)生健康支出13.07萬元,較上年預算安排減少18.12萬元;農(nóng)林水支出368.75萬元,較上年預算安排減少158.64萬元;住房保障支出19.2萬元,較上年預算安排減少14.61萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出241.58萬元,較上年預算安排減少207.96萬元;商品和服務支出98.46萬元,較上年預算安排減少66.02萬元;對個人和家庭的補助12.27萬元,較上年預算安排減少0.52萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年大余縣水利局本級財政撥款支出預算總額516.06萬元,較上年預算安排減少388.87萬元，減少75.35%;主要是項目減少和人員調往鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出431.01萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出52.78萬元,衛(wèi)生健康支出13.07萬元,住房保障支出19.2萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出352.3萬元,較上年預算安排減少261.72萬元;其中：工資福利支出241.58萬元,商品和服務支出98.46萬元,對個人和家庭的補助12.27萬元,資本性支出0萬元。項目支出163.76萬元,較上年預算安排增加101.4萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出163.76萬元。
(四)政府性基金情況
2021年大余縣水利局本級政府性基金支出預算為0，
按支出項目類別劃分：
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年單位機關運行費預算98.46萬元，比2020年預算減少 66.32萬元，減少67.36%。主要原因為：堅持厲行節(jié)約，大力壓減一般公用支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2021年單位所屬各單位政府采購總額19.9萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算19.9萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日, 單位共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。
2021年單位預算未安排購置車輛計劃，未安排購置單位價值50萬元以上大型設備的計劃，未安排購置單位價值 200 萬元以上大型設備。
（八）2021年項目情況說明（單位本級）
2021年實行績效目標管理的項目10 個（單位預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金264.14萬元。
組織對“河道管理工作經(jīng)費；小水庫管理人員工資補貼上級專項補助資金；五級堤防人員補助上級專項補助資金；防汛抗旱經(jīng)費；鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務總站公益性業(yè)務費；水質監(jiān)測工作經(jīng)費；河長制工作經(jīng)費；小型農(nóng)田水利建設資金；防汛水雨情監(jiān)測預警系統(tǒng)運行維護管理費；油羅口水源地垃圾清理費”等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出264.14萬元，政府性基金預算支出0萬元。
1.項目名稱：河長制工作經(jīng)費
1）項目概述：河長制工作正常工作運轉
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：章江河與 15 條支流水質達標，完成河長制體系。
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：15萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：全縣河流-章江河與15條支流
質量指標：河流水質達標-消滅劣V類水
經(jīng)濟效益指標：水污染整治-100%
社會效益指標：河長制體系-完整
滿意度指標：群眾滿意度 ≥90%
2.項目名稱：防汛抗旱經(jīng)費
1）項目概述：維護防汛抗旱正常工作運轉
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全防汛，無人員傷亡事故。
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：12.5萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：全縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)
質量指標：完成年終任務
經(jīng)濟效益指標:31萬人口財產(chǎn)及設施安全
社會效益：保障縣城和全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛安全無大損失
滿意度指標：群眾滿意度 ≥90%
3.項目名稱：河道管理工作經(jīng)費
1）項目概述：河道管理正常工作運轉
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：章江河與 15 條支流水環(huán)境治理,保證河道行洪安全。
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：10萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：章江河與15條支流水環(huán)境治理
質量指標：水環(huán)境提升、水質不超標
時效指標：日常巡查河道
成本指標：按預算范圍內執(zhí)行
經(jīng)濟效益指標:水生態(tài)良性發(fā)展
社會效益指標：保證河道行洪安全
生態(tài)效益：河道水環(huán)境良好
可持續(xù)影響指標：河道資源可持續(xù)發(fā)展
滿意度指標：群眾滿意度 ≥95%
4.項目名稱：大余縣水功能區(qū)水質監(jiān)測項目
1）項目概述：水功能區(qū)監(jiān)測取樣、分析檢測及評價。
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：大余縣 4 個水功能區(qū)水質監(jiān)測
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：2萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：4個水功能區(qū)水質監(jiān)測
質量指標：監(jiān)測合格
時效指標：定期檢測
成本指標：按預算內執(zhí)行
經(jīng)濟效益指標：保障全縣用水安全、保護水環(huán)境
社會效益指標：全縣用水安全
生態(tài)效益指標：全縣居民用水安全
可持續(xù)影響指標：保證水質達標
滿意度指標：群眾滿意度 ≥95%
5.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務總站公益性業(yè)務費
1）項目概述：維護鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務總站公益性業(yè)務正常運轉。
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站工作正常運行。
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：4萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站
質量指標：能力建設達標完善
經(jīng)濟效益指標：完成11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利基礎建設投資
社會效益指標：40個水庫等發(fā)揮應有效益
滿意度指標：群眾滿意度 ≥95%
6.項目名稱：小型水庫安全運行管理與維修養(yǎng)護
1）項目概述：全縣34座小型水庫安全運行
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：34座小型水庫安全運行
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：61萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：34座小型水庫
質量指標：水庫無運行安全事故
時效指標：及時
社會效益指標：安全
滿意度指標：群眾滿意度 ≥95%
7.項目名稱：鄉(xiāng)村堤防安全運行管理與維修養(yǎng)護
1）項目概述：54km鄉(xiāng)村堤防安全運行
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：54km鄉(xiāng)村堤防安全運行
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：49.38萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：堤防維護養(yǎng)護量54千米
質量指標：水利設施設備完好率95%
時效指標：水利設施設備維護及時率95%
社會效益指標：工程事故發(fā)生次數(shù)0次
滿意度指標：運維人員滿意程度 ≥95%
8.項目名稱：小型農(nóng)田水利建設
1）項目概述：修復11處農(nóng)田灌溉水毀水利設施，保障渠道輸水能力
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：修復11處農(nóng)田灌溉水毀水利設施，保障渠道輸水能力
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：50萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：11處農(nóng)田灌溉水毀水利設施
質量指標：合格
時效指標：及時
經(jīng)濟效益指標：保障農(nóng)田灌溉面積3000畝
社會效益指標：減少水事糾紛
滿意度指標：滿意程度 ≥95%
9.項目名稱：防汛水雨情監(jiān)測預警系統(tǒng)運行維護管理費
1）項目概述：41座水雨情站點和367個山洪災害預警廣播
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：41座水雨情站點和367個山洪災害預警廣播
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：40.36萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：41座水雨情站點和367個山洪災害預警廣播
質量指標：合格
時效指標：及時
經(jīng)濟效益指標：提高預警監(jiān)測的準確性
社會效益指標：保障全縣防汛安全
滿意度指標：滿意程度 ≥95%
10.項目名稱：油羅口水源地垃圾清理費
1）項目概述：做到水源地、水庫的水面無漂浮物
2）立項依據(jù)：延續(xù)安排
3）實施主體：大余縣水利局
4）實施方案：做到水源地、水庫的水面無漂浮物
5）實施周期：2021年1月-12月
6）年度預算安排：19.9萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：2個水庫清理庫區(qū)
質量指標：垃圾處理率95%
時效指標：垃圾處理及時率
社會效益指標：重點河湖水質優(yōu)良率95%
滿意度指標：滿意程度 ≥95%
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年大余縣水利局本級"三公"經(jīng)費一般公共預算安排25.22萬元，同比下降9.62%。其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位未安排此項預算。
公務接待15.52萬元,比上年減少2.425萬元，主要原因是：堅持厲行節(jié)約，大力壓減一般公用支出。
公務用車運行9.7萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位未安排此項預算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
1、行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、一般行政管理事務：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單設項級科目的其他項目支出。
3、水利工程建設：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造大中型病險水庫防險、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等支出。
4、水利工程運行與維護支出：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
5、水資源節(jié)約管理與保護 ：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位 的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規(guī)劃水量分配方案、節(jié)水以及相關標準的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)管，水資源公報發(fā)布，基礎資料整編，水量調度，節(jié)約用水，設備儀器運行維護，人河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理水務管理和各項保護管理等。
6、防汛：反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。
7、抗旱：反映抗旱業(yè)務支出。有關事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。
8、農(nóng)村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。
9、水利技術推廣：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的技術推廣事業(yè)單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、試驗、技術創(chuàng)新、推廣、應用、宣傳等。
10、水質監(jiān)測：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水質監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關事項包括水質監(jiān)測儀器設備運行維護，水環(huán)境監(jiān)測技術的研究、開發(fā)與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發(fā)布水質公報等。
11、水文測報：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道(淤積)監(jiān)測，水量調度監(jiān)測，水文業(yè)務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。
12、其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出 。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
