目 錄
第一部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級概況
一、本級主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級概況
一、單位主要職責
（一）聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告
1、審議縣人民政府關于2020年全縣國有資產管理情況的 綜合報告。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
2、聽取和審議縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院上半年工作情況報告。請縣人民政府、縣人民法院和縣人民檢察院按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求擬好半年工作報告，及時提請縣人大常委會審議。
3、聽取和審議縣監委關于整治群眾反映強烈問題工作情況的專項工作報告。請縣監察委員會按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出。由法制委員會負責做好相關工作。
4、聽取和審議縣政府關于全縣礦山生態修工作情況的專項工作報告。由城鄉建設環境與資源保護委員會負責做好相關工作。
（二）審查和批準決算,聽取和審議計劃、預算執行情況和審計工作等報告
1、聽取和審議縣人民政府關于大余縣2021年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況的報告。請縣人民政府按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
2、聽取和審議縣人民政府關于2020年縣級決算(草案) 和2021年上半年縣級預算執行情況的報告。請縣人民政府按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
3、聽取和審議縣人民政府關于2020年縣級預算執行和其 他財政收支的審計工作報告,審查和批準2020年縣級決算草案。請縣人民政府按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
4、對2020年度縣級預算執行和其他財政收支審計查出問 題整改情況進行重點督辦并開展滿意度測評。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
在預算執行過程中，如有預算調整或縣級預計超收收入并在當年安排使用的，請縣人民政府按照監督法及省、市實施辦法規定的內容和要求提出方案，及時提請縣人大常委會審議。由財政經濟委員會負責做好相關工作。
（三）檢查法律法規實施情況
檢查《中華人民共和國外商投資法》實施情況。由外事華僑民族宗教事務委員會負責做好相關工作。
（四）開展專題調研
1、對縣中心城區城市揚塵治理情況開展專題調研。由城鄉建設環境與資源保護委員會負責做好相關工作。
2、對全縣打造法治營商環境情況開展專題調研。由法制委員會負責做好相關工作。
3、對全縣全域旅游新業態工作情況開展專題調研。由教育科學衛生健康委員會負責做好相關工作。
4、對全縣供銷體制改革工作情況開展專題調研。由農業農村工作委員會負責做好相關工作。
5、對全縣宗教事務管理工作情況開展專題調研。由外事華僑民族宗教事務委員會負責做好相關工作。
6、對全縣農村宅基地改革工作情況開展專題調研。由農業農村工作委員會負責做好相關工作。
（五）開展專題監督
開展“美麗贛州三江源環保行”活動。由城鄉建設環境與資源保護委員會配合做好相關工作。
（六）組織代表視察
組織省、市、縣人大代表對全縣實施“八大行動”情況進行集中視察。由選舉任免聯絡工作委員會牽頭，各專工委辦配合做好相關工作。
（七）做好規范性文件備案審查工作
根據監督法、立法法和江西省規范性文件備案審查工作的有關規定,做好規范性文件的備案審查工作。由法制委員會負責做好相關工作。
二、機構設置及人員情況
2021年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室共有預算單位1個，包括:大余縣人民代表大會常務委員會辦公室本級。
編制人數小計30人,其中：行政編制人數27人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數3人,自收自支編制人數0人。實有人數小計33人,其中：在職人數小計33人,行政在職人數30人(副縣以上領導占編12人）,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數3人。離休人數小計1人,退休人數小計17人,退職人員0人,遺屬人數1人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人。
第二部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室
本級2021年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣人民代表大會常務委員會辦公室
本級2021年單位預算情況說明
一、本級2021年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室收入預算總額為677.75萬元，較上年預算安排689.04萬元減少11.29萬元,減少主要原因是人員變動、上年結轉數減少，其中：財政撥款收入677.75萬元，較上年預算安排增加64.54萬元，主要原因是人員變動運行經費增加;上年結轉0萬元，較上年預算安排減少75.83 萬元，主要原因是編制口徑改變，單位負擔人員經費不列入預算。
(二)支出預算情況
2021年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室支出預算總額為677.75萬元。較上年預算689.04萬元減少11.29萬元，主要原因是一般行政管理經費下降，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出448.33萬元，較上年預算安排減少 205.91 萬元，包括工資福利支出349.61萬元、商品和服務支出83.39萬元、對個人和家庭的補助15.32萬元；項目支出229.42萬元，較上年預算安排增加194.62萬元，包括商品和服務支出229.42萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出550.17萬元，較上年預算安排減少18.25萬元；社會保障和就業支出69.46萬元，較上年預算安排增加6.38萬元；衛生健康支出31.45萬元，較上年預算安排減少2.5萬元；住房保障支出26.68萬元，較上年預算安排增加3.09萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出349.61萬元，較上年預算安排增加34.39萬元；商品和服務支出312.81萬元，較上年預算安排增加64.81萬元，對個人和家庭的補助15.32萬元，較上年預算安排增加0.13萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室財政撥款支出預算677.75萬元，較上年預算安排增加64.54萬元，主要原因是增加了人員經費、工委經費、推進地方人大預算聯網監督系統經費等,其中：
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出550.17萬元，社會保障和就業支出26.68萬元，衛生健康支出31.45萬元,住房保障支出26.68萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出 448.33萬元，較上年
預算安排減少 130.09 萬元，包括：工資福利支出 349.62
萬元，商品和服務支出 83.39 萬元，對個人和家庭的補助
15.32 萬元；項目支出 229.42萬元, 較上年預算安排增加 194.62萬元，包括：商品和服務支出 229.42萬元。
（四）政府性基金情況:
2021年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室無政府性基金支出預算。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室機關運行費預算83.39萬元，較上年預算安排減少164.61萬元，主要原因是項目支出的商品服務支出不包含在機關運行費內。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，
機關運行費指各本級的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電
費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一
般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用
房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況：2021年本級所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，本級共有車輛2輛，其中，一般公務用車 2輛，執法執勤用車0輛。
2021年本級預算安排購置車輛計劃：無；無安排購置單位價值 200 萬元以上大型設備。
（八）一級項目情況說明
1.2021年人大學習培訓經費項目
1）項目概述：人大學習培訓。
2）立項依據：本級預算批復。
3）實施主體：人大辦。
4）實施方案：2021年人大學習培訓方案。
5）實施周期：2021年1月-12月。
6）年度預算安排：55.2萬元。
7）績效目標和指標
績效目標：2021年人大學習培訓穩步開展。
數量指標:學習培訓次數≧11次。
質量指標：培訓合格率=100%。
時效指標：培訓開展及時率=100%。
經濟效益指標：培訓舉辦人均費用成本=300元。
滿意度指標：群眾滿意度=100%。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年大余縣人民代表大會常務委員會辦公室“三公”經費一般公共預算安排25.6萬元，同比下降15%。其中：
因公出國（境）費沒有使用一般公共預算安排；
公務接待費17.6萬元，同比下降20%；主要是嚴控三公經費、嚴格執行中央八項規定，受疫情影響等公務接待活動減少，公務接待費用比上年22萬減少4.4萬下調20%。
公務用車運行維護費8萬元，同比下降0%。主要公務用車運行受公車改革車輛減少等原因預算保持8萬元。
公務用車購置費沒有使用一般公共預算安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金
(二)上級補助收入:指單位從主管本級和上級單位取得的補助收入
(三)其他收入:指除財政撥款、上級補助收入、事業收入事業單位經營收入等以外的各項收入
(四)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)2010101行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出
(二)2010102一般行政管理支出:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)2010104反映各級人大召開人民代表大會第五次會議的支出。
(四)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
(五)2101101行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六)2080506職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
(七)2210201住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（八）2010106人大監督：反映各級人大開展監督工作的支出。
（九）2010108代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
附2、大余縣人民代表大會常務委員會辦公室部門整體目標申報表(1)
大余縣人大常委會辦公室
2021年3月25日
