第三部分   大余縣農業綜合開發辦公室本級 2021年單位

預 算 情 況 說 明

一、2021年單位預算收支情況說明

(一) 收入預算情況

2021年大余縣農業綜合開發辦本級收入預算總額為108.65722萬元，較上年減少426.6805萬元；財政撥款收入108.65722萬元，較上年減少9.4049萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；事業單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

(二) 支出預算情況

2021年大余縣農業綜合開發辦本級支出預算總額為108.65722萬元。較上年預算安排減少426.6805萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出82.15722萬元，較上年預算安排增加2.5921萬元；其中：工資福利支出71.1417萬元，商品和服務支出10.08432萬元,對個人和家庭的補助支出0.9312萬元，資本性支出0萬元。項目支出82.15722萬元，較上年預算安排增加2.5921萬元，其中：工資福利支出71.1417萬元，商品和服務支出10.08432萬元,對個人和家庭的補助支出0.9312萬元，資本性支出0萬元，對企業補助支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；社會保障和就業支出12.70788萬元，較上年預算安排增加1.2064萬元；衛生健康支出4.7256萬元，較上年預算安排增加0.106萬元；農林水支出85.65392萬元，較上年預算安排減少3.4639萬元；住房保障支出5.56992萬元，較上年預算安排增加0.1271萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出71.1417萬元，較上年預算安排增加1.6547萬元；商品和服務支出10.08432萬元,較上年預算安排增加0.00922萬元；對個人和家庭的補助支出0.9312萬元，較上年預算安排增加0.9312萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；對企業補助支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年大余縣農業綜合開發辦公室本級財政撥款支出預算總額為108.65722萬元，較上年預算安排減少9.4049萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出12.70788萬元，衛生健康支出4.7256萬元，住房保障支出5.56992萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出82.15722萬元，較上年預算安排增加2.5921萬元；其中：工資福利支出71.1417萬元，商品和服務支出10.08432萬元,對個人和家庭的補助支出0.9312萬元，資本性支出0萬元。項目支出82.15722萬元，較上年預算安排增加2.5921萬元；其中：商品和服務支出10.08432萬元,對個人和家庭的補助支出0.9312萬元，資本性支出0萬元

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算108.65722萬元，比2020年預算減少426.68048萬元，下降79.7%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日,單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數0輛，執法執勤用車實有數0輛。

2021年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。

（九）一級項目情況說明

1.工作經費

1）項目概述

工作經費1.5萬元，用于辦公用品、水電費等正常工作運行支出，保障農業綜合開發工作正常開展，上交農業開發部門及縣委縣政府交辦的工作任務如期完成。

2）立項依據：根據2021年單位預算安排

3）實施主體：大余縣農業綜合開發辦公室

4）實施方案：根據國家、省、市、縣級工作任務實施

5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6）年度預算安排：根據工作需要以及上級工作安排，全年預算安排1.5萬元。

7）績效目標和指標

數量指標：工作經費1.5萬元；

質量指標：提高工作質量；

經濟效益指標：完成各項工作任務；

社會效益指標：工作執行情況群眾滿意；

服務對象滿意度指標：工作任務達標。

 2.專項工作經費

 1）項目概述

工作經費25萬元，用于辦公用品、水電費、下鄉公務用車租車費、國家省市爭資金爭項目費用支出、公務接待等正常工作運行支出，保障農業綜合開發工作正常開展，上交農業開發部門及縣委縣政府交辦的工作任務如期完成。

2）立項依據：根據2021年單位預算安排

3）實施主體：大余縣農業綜合開發辦公室

4）實施方案：根據國家、省、市、縣級工作任務實施

5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6）年度預算安排：根據工作需要以及上級工作安排，全年預算安排25萬元。

7）績效目標和指標

數量指標：專項工作經費25萬元；

質量指標：全面完成好各項工作任務；

經濟效益指標：完成好全年工作任務；

社會效益指標：提高部門執行力，服務群眾；

服務對象滿意度指標：群眾滿意。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年大余縣農業綜合開發辦公室本級“三公”經費一般公共預算安排1.1萬元，其中:

因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：年度預算無因公出國（境）費用。

公務接待1.1萬元，比上年減少0.02079萬元，主要原因是：農業綜合開發項目資金等業務工作量減少，用于接待鎮村干部申報項目的接待費用減少。

公務用車運行0萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因是：本年度本單位無公務用車運行維護費。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：本年度本單位無公務用車購置費。

第四部分 相關名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）國庫集中支付上年結轉：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。

（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。

（三）農林水支出：反映單位農林水事務方面的支出。

（四）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、單位涉及的專業名詞

1.農業生產發展：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

2.農田建設：反映用于農田建設和田間水利相關工程建設的支出。

3.其他農業農村支出：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

2021年單位預算公開表