附件1

大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算
編制草案說明
第一部分  概況
一、部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
7.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
8.制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門2020年主要工作任務(wù)
2020年的主要工作任務(wù)是:緊扣省委“發(fā)展升級、小康提速、綠色崛起、實干興贛”十六字方針、贛南蘇區(qū)振興發(fā)展主題，全面落實縣委“1356”工作總思路，以“黨建+”工作為統(tǒng)領(lǐng)，立足鄉(xiāng)情，做好一部四區(qū)（即：城鄉(xiāng)結(jié)合部、林區(qū)、礦區(qū)、庫區(qū)、景區(qū)）文章，把浮江打造為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展示范區(qū)、省級森林鄉(xiāng)鎮(zhèn)、大余西片的中心鎮(zhèn)和商貿(mào)中心、大余花卉苗木主產(chǎn)區(qū)、大余鄉(xiāng)村旅游休閑后花園，為浮江與全國同步進(jìn)入小康社會奠定堅實的基礎(chǔ)。
三、部門基本情況
浮江鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)40人，其中：行政編制21人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制19人；實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)33人，包括行政人員20人、全部補(bǔ)助事業(yè)單位人員13人；退休人員10人。

第二部分 大余縣 （單位）2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一) 收入預(yù)算情況
2020年浮江鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為409.59萬元，較上年預(yù)算增加7.6%，其中：財政撥款收入365.27萬元，事業(yè)收入xx萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入xx萬元，其他收入44.32萬元，附屬單位上繳收入xx萬元，上級補(bǔ)助收入xx萬元。主要收入增減是行政、事業(yè)單位人員增加。
(二) 支出預(yù)算情況
2020年浮江鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為409.59萬元，較上年預(yù)算增加7.6%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出409.59萬元，包括工資福利支出305.88萬元、商品和服務(wù)支出100.16萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.55萬元、其他資本性支出xx萬元；項目支出xx萬元，包括工資福利支出xx萬元、商品和服務(wù)支出xx萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助xx萬元、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼xx萬元、債務(wù)利息支出xx萬元、債務(wù)還本支出xx萬元、基本建設(shè)支出xx萬元、其他資本性支出xx萬元、其他相關(guān)支出xx萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出xx萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出xx萬元，上繳上級支出xx萬元。主要支出增減是行政、事業(yè)單位人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出219.05萬元，文化體育與傳媒支出6.74萬元，社會保障和就業(yè)支出68.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.24萬元，農(nóng)林水支出20.3萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3.12萬元，住房保障支出21.15萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出305.88萬元，商品和服務(wù)支出100.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.55萬。
(三)財政撥款支出情況
2020年浮江鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算365.27萬元，具體支出情況是：行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出146.34萬元，行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出31.39萬元，群眾文化支出6.74萬元，行政運行（民政管理事務(wù)）支出21.08萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.18萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.59萬元，死亡撫恤支出3.38萬元，計劃生育機(jī)構(gòu)支出34.46萬元，其他計劃生育事務(wù)支出3.1萬元，城管執(zhí)法6.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)凈衛(wèi)生9萬元，行政運行（農(nóng)業(yè)）20.3萬元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出3.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.18萬元，住房公積金支出21.15萬元。主要支出增減是行政、事業(yè)單位人員增加。

(四)政府性基金情況
2020年浮江鄉(xiāng)人民政府性基金預(yù)算收入xx萬元，主要是……收入xx萬元，主要增減情況說明，政府性基金預(yù)算支出xx萬元，主要是……支出xx萬元，主要增減情況說明。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年浮江鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運行費預(yù)算100.16萬元，比上年預(yù)算增減 7.1萬元，增減6.6%。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額xx萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算xx萬元、政府采購工程預(yù)算xx萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算xx萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年11月30日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車 2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛計劃，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備的計劃。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中10萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金0萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年浮江鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費預(yù)算16.75萬元，同比下降0%。具體為：
因公出國（境）費用xx萬元，同比下降xx%；公務(wù)接待費10萬元，同比下降0%，主要原因是：……；公務(wù)用車運行及購置費6.75萬元，同比下降0%，其中：公務(wù)用車購置費xx萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費xx萬元。主要原因是：……；


第三部分 2020年部門預(yù)算表
八張表 （詳見附表）


第四部分 相關(guān)名詞解釋
一、收入科目
　  （一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
　  （二）其他收入：指除財政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
　  （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
　  （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
　　 （九）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
　  （十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。