附件1

大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年本級單位預(yù)算

目    錄

第一部分  大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府機關(guān)日常事務(wù)，政協(xié)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)文秘、會務(wù)、信息、檔案、機要、保密、對臺事務(wù)、資產(chǎn)管理、后勤保障工作；負(fù)責(zé)機關(guān)的綜合協(xié)調(diào)、依法行政、政務(wù)公開、督查考核、公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)工作；負(fù)責(zé)人大、政協(xié)的建議、提案、議案處理和人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理平安建設(shè)、安全穩(wěn)定、來信來訪工作；負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)推進基層網(wǎng)格管理和指揮平臺建設(shè)等工作；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府及上級部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，925001大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府

左拔鎮(zhèn)機關(guān)行政編制23名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆相關(guān)規(guī)定配備；股級職數(shù)4名。實有人數(shù)21人。編制人數(shù)小計23人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計21人,其中：在職人數(shù)小計21人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。在校學(xué)生0人,其中：本科生人數(shù)0人，專科生人數(shù)0人。

第二部分 大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算表

（詳見十張附表）

第三部分  大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1394.92萬元,較上年預(yù)算安排增加447.62萬元;財政撥款收入363.03萬元,較上年預(yù)算安排增加162.62萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)731.89萬元,較上年預(yù)算安排增加731.89萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1394.92萬元,較上年預(yù)算安排增加1179.51萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出388.36萬元,較上年預(yù)算安排增加216.15萬元;其中：工資福利支出185.89萬元,商品和服務(wù)支出44.46萬元,對個人和家庭的補助1.1萬元,資本性支出0萬元。項目支出1006.56萬元,較上年預(yù)算安排增加963.36萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出1006.56萬元，對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出669.49萬元,較上年預(yù)算安排增加507.87萬元;社會保障和就業(yè)支出30.13萬元,較上年預(yù)算安排增加10.55萬元;衛(wèi)生健康支出36.13萬元,較上年預(yù)算安排增加26.32萬元;節(jié)能環(huán)保支出18.28萬元,較上年預(yù)算安排增加18.28萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出418.03萬元,較上年預(yù)算安排增加418.03萬元;農(nóng)林水支出188.91萬元,較上年預(yù)算安排增加188.91萬元;住房保障支出13.21萬元,較上年預(yù)算安排增加3.81萬元，災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出 20.74  萬元，較上年預(yù)算安排增加20.74萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出185.89萬元,較上年預(yù)算安排增加13.68萬元;商品和服務(wù)支出44.46萬元,較上年預(yù)算安排增加6.11萬元;對個人和家庭的補助1.1萬元,較上年預(yù)算安排減少0.52萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額363.03萬元,較上年預(yù)算安排增加162.62萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出189.01萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出28.69萬元,衛(wèi)生健康支出22.62萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.42萬元，農(nóng)林水支出84.08萬元，住房保障支出13.21萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出231.45萬元,較上年預(yù)算安排增加59.24萬元;其中：工資福利支出185.89萬元,商品和服務(wù)支出44.46萬元,對個人和家庭的補助1.1萬元,資本性支出0萬元。項目支出131.58萬元,較上年預(yù)算安排增加88.38萬元;其中：商品和服務(wù)支出28.7萬元,對個人和家庭的補助102.88萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機關(guān)運行費預(yù)算 59.7萬元，比2021年預(yù)算增加 3 萬元，增長 5.3 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 15 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 15萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛  3   輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1   輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛    0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無  。

（九）項目情況說明

1.基層組織運轉(zhuǎn)保障項目

   1）項目概述：基層組織運轉(zhuǎn)保障補助經(jīng)費

   2）立項依據(jù)：年初部門預(yù)算

   3）實施主體：大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府

   4）實施方案：基層組織運轉(zhuǎn)保障補助經(jīng)費用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、及對個人和家庭的補助支出。

   5）實施周期：2022年1月至2022年12月

   6）年度預(yù)算安排：140萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)100%。

2.轉(zhuǎn)移支付項目

1）項目概述：計生、其他、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付

2）立項依據(jù)：年初部門預(yù)算

   3）實施主體：大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府

   4）實施方案：計生、其他、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、及對個人和家庭的補助支出。

   5）實施周期：2022年1月至2022年12月

   6）年度預(yù)算安排：28.2萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)100%。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排  19.74萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費。。

公務(wù)接待費10.24萬元，比上年減少0.0032萬元，主要原因是：三公經(jīng)費壓減。

公務(wù)用車運行維護費9.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無車輛購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

   （一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

   （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。左拔鎮(zhèn)2022年基層組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)表左拔鎮(zhèn)2022年計生轉(zhuǎn)移支付項目支出績效目標(biāo)申報表左拔鎮(zhèn)2022年其他轉(zhuǎn)移支付項目支出績效申報表左拔鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目支出績效申報表左拔鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算表