一、3月份當月收支基本情況

3月份，全縣財政總收入完成12884.4萬元，同比減收341.1萬元，下降2.6%。其中：上劃中央收入3123.9萬元，同比下降20%;上劃省級收入881.4萬元，同比下降16.8%；一般公共預算收入完成8879.2萬元，同比增長7.5%。一般公共預算收入主要項目完成情況是：增值稅完成1796.1萬元，下降7.6%；企業所得稅完成203萬元，下降59.2%；個人所得稅完成57.4萬元，增長94.7%；資源稅完成225.5萬元，增長20.8%；城市維護建設稅完成232.2萬元，增長21.5%；房產稅完成6.1萬元,下降78%；印花稅完成5.8萬元，增長81.2%；城鎮土地使用稅完成0.3萬元，下降60.2%；土地增值稅完成125.6萬元，增長6.1倍；車船稅完成78.8萬元,增長6.7%；耕地占用稅完成60.1萬元，下降83%；契稅完成367.1萬元, 增長2.1倍。

3月份，一般公共預算支出完成17835.9萬元，同比增支1696.9萬元，增長10.5%。

二、1至3月份收支基本情況

1至3月份全縣財政總收入完成49081萬元，同比增收1573.7萬元，增長3.3%。其中：上劃中央收入13675萬元，同比增收255.2萬元，增長1.9%;上劃省級收入3802.9萬元，同比增收475.2萬元，增長14.3%；上劃市級收入0.8萬元，同比凈增收；一般公共預算收入完成31602.3萬元，同比增收842.5萬元，增長2.7%。

一般公共預算收入主要項目完成情況是：

稅收收入完成14008.8萬元，同比增收369.8萬元，增長2.7%。其中：增值稅完成7514.6萬元，增長11.9%；企業所得稅完成1041.1萬元，下降28.5%；個人所得稅完成302.9萬元，下降41%；資源稅完成834.5萬元，增長19%；城市維護建設稅完成956.8萬元，增長36.3%；房產稅完成584.6萬元,增長1.8%;印花稅完成398.3萬元,增長2.8%;城鎮土地使用稅完成623.1萬元，增長10.4%;土地增值稅完成392.7萬元,增長76.5%;車船稅完成357.2萬元,增長18.2%;耕地占用稅完成101.6萬元，下降71.3%；契稅完成887.4萬元，下降21.6%；環境保護稅完成11萬元，下降11.5%；水資源稅完成3.1萬元，同比凈增收。

非稅收入完成17593.5萬元，同比增收472.7萬元，增長2.8%。其中：專項收入完成595.8萬元，增長32.8%；行政事業性收費收入完成775.4萬元，下降32.6%；罰沒收入完成1472.8萬元，增長19.7%；國有資源（資產）有償使用收入完成14679.4萬元，增長9%；政府住房基金收入完成67.7萬元，下降91.7%；其他收入完成2.4萬元，增長10.4倍。    

總收入分部門看：稅務口收入完成31487.5萬元，同比增收1101萬元，增長3.6%；財政口完成17593.5萬元，同比增收472.7萬元，增長2.8%。

1-3月份，一般公共預算支出完成77496.3萬元，同比增支13906.5萬元，增長21.9%。主要支出項目為：

一般公共服務支出6912萬元，同比減支638萬元，下降8.5%，主要是上年同期撥付2024年開放型經濟發展專項資金597.3萬元。

國防支出8.3萬元，同比減支8.7萬元，下降51.2%。

公共安全支出2962.7萬元，同比減支448萬元，下降13.1%，主要是上年同期撥付交警執收執罰基建經費253.9萬元。

教育支出12588.9萬元，同比減支1521.1萬元，下降10.8%，主要是上年同期撥付教育云建設工程款1000萬元。

科學技術支出9135.4萬元，同比增支4989.6萬元，增長1.2倍，主要是撥付工業發展基金資金6856.3萬元，扶持補助資金2022萬元等。

文化旅游體育與傳媒支出632.6萬元，同比減支261.6萬元，下降29.3%，主要是上年同期撥付梅關和古驛道保護修繕工程款、監理費67.4萬元，應急廣播視播一體建設及運維服務項目50萬元，牡丹亭文化園陳列布展工程款、監理費41.2萬元等。

社會保障和就業支出18480.6萬元，同比增支8535萬元，增長85.8%，主要是撥付養老保險財政補助資金8829萬元，困難群眾救助補助資金2243.4萬元，新城養老服務中心建設項目605萬元等。

衛生健康支出4721.5萬元，同比增支50.1萬元，增長1.1%。

節能環保支出770.1萬元，同比減支2387.7萬元，下降75.6%,主要是上年同期撥付蕩坪河水、新安河水環境綜合治理項目2160萬元。

城鄉社區支出6612萬元，同比增支2905.3萬元，增長78.4%，主要是撥付智慧亮化路燈節能改造PPP項目運維費1500萬元，城區、鄉鎮環衛一體化作業服務費1160萬元，工業園區基礎設施建設EPC項目700萬元等。

農林水支出7293.5萬元,同比增支1698.5萬元，增長30.4%，主要是撥付農業保險補貼1386.1萬元，水利發展資金629萬元等。

交通運輸支出1342.8萬元，同比減支278.5萬元，下降17.2%，主要是上年同期撥付遂大高速（大余段）桿線設施線路等遷改款317.2萬元。

資源勘探工業信息等支出337.1萬元，同比增支98.2萬元，增長41.1%。

商業服務業等支出62.7萬元，同比增支7.5萬元，增長13.7%。

自然資源海洋氣象等支出947.3萬元，同比增支35.8萬元，增長3.9%。

住房保障支出3289.6萬元，同比增支1218.5萬元，增長58.8%，主要是撥付保障性安居工程補助資金1428.4萬元。

糧油物資儲備支出215.8萬元，同比增支193.3萬元，增長8.6倍，主要是撥付縣糧食應急儲備庫工藝設備采購款、工程進度款92.5萬元，縣級儲備糧油利息費用補貼76.7萬元等。

災害防治及應急管理支出1113.6萬元，同比減支306.9萬元，下降21.6%，主要是上年同期撥付冬春臨時生活困難救助金573.3萬元。

其他支出70萬元，同比凈增支70萬元，主要是撥付保障性租賃住房建設項目前期工作費70萬元。

三、1-3月份政府性基金收支基本情況

1-3月份，政府性基金收入完成11197.3萬元，同比減收5416萬元，下降32.6%。其中：國有土地使用權出讓金收入3145.6萬元，下降78.3%；彩票公益金收入112.1萬元，增長6.8%；城市基礎設施配套費收入2萬元，增長4.9倍；專項債務對應項目專項收入7937.6萬元，增長3倍。

1-3月份，政府性基金支出完成8916萬元，同比減支36114.3萬元，減少80.2%。其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出6751.7萬元，下降77.7%；農林水事務支出85.8萬元，同比凈增支；交通運輸支出1488.4萬元，同比凈增支；資源勘探電力信息等事務支出47.5萬元，同比凈增支；彩票公益金安排的支出81.4萬元，下降89.7%；超長期特別國債安排的其他支出461.2萬元，同比凈增支。

四、財政運行情況分析

（一）財政收入穩步增長

為實現首季“開門紅”目標任務，縣委、縣政府高位協調稅收收入，財稅部門及早謀劃、瞄準目標、鉚足干勁、頂壓奮進，狠抓組織收入工作，堅持稅收收入和非稅收入、重點稅源和零散稅源齊抓共管，加大稅收清繳稽查力度，切實做到應收盡收，一般公共預算收入呈現穩步增長態勢。一季度，全縣一般公共預算收入完成31602.3萬元，同比增收842.5萬元，完成年初預算數的30.7%，超時序進度5.7個百分點，增長2.7%，超全市平均水平1.1個百分點，增幅在全市各縣區排第9位，同比前移8位，以強勁之勢實現首季“開門紅”，為完成全年收入目標奠定了良好基礎。今年以來，財稅部門緊緊圍繞高質量發展要求，精細化分解收入目標，切實壓實征管責任，動態化跟蹤收入進度，確保稅收收入始終保持良好態勢。一季度，地方稅收收入完成14008.8萬元，占一般公共預算收入比重44.3%，基本與上年持平，比全市平均比重高2.8個百分點，其中，房地產業、有色金屬冶煉和壓延加工業等產業表現突出，貢獻顯著，收入質量處于持續優化的進程中。

（二）財政支出保障有力

一季度，全縣一般公共預算支出累計完成77496.3萬元，同比增支13906.5萬元，增長21.9%，增幅在全市各縣區排第1位，同比前移9位；政府性基金支出累計完成8916萬元，同比減支36114.3萬元，下降80.2%，增幅在全市各縣區排第17位。民之所盼，“財”之所向。我縣緊緊圍繞群眾急難愁盼問題，集中財力和資源，全力改善和保障民生，一季度，我縣民生類支出66092.7萬元，同比增支15184.7萬元，增長29.8%，占一般公共預算支出的比重為85.3%，較上年同期提升5.2個百分點，其中科學技術支出4989.6萬元，同比增長1.2倍；社會保障和就業支出8535萬元，同比增長85.8%；城鄉社區支出2905.3萬元，同比增長78.4%；住房保障支出1218.5萬元，同比增長58.8%；農林水支出1698.5萬元，同比增長30.4%。

下一步，財政部門將繼續堅定信心、迎難而上、實干擔當、開拓進取，做好收入預期研判，及時解決組織收入工作中出現的各種問題，形成工作合力，推動收入目標有效落實，推進全年收入質量與總量“雙提升”。