大余縣2025年7月

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、7月份當(dāng)月收支基本情況

7月份，全縣財(cái)政總收入完成20041.9萬(wàn)元，同比增收578.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。其中：上劃中央收入8386.5萬(wàn)元，基本與上年持平;上劃省級(jí)收入2261.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.4%；一般公共預(yù)算收入完成9390.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.2%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是：增值稅完成4023.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；企業(yè)所得稅完成1049.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%；個(gè)人所得稅完成180.3萬(wàn)元，下降52.6%；資源稅完成504.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成478.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%；房產(chǎn)稅完成1159.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2倍；印花稅完成395.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.1%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成587.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；土地增值稅完成15.4萬(wàn)元，下降79.2%；車(chē)船稅完成100.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.1%；耕地占用稅完成13.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5倍；契稅完成91.5萬(wàn)元, 下降34.8%；環(huán)境保護(hù)稅完成11.1萬(wàn)元，下降18.2%；水資源稅完成10.8萬(wàn)元，同比凈增收。

7月份，一般公共預(yù)算支出完成20741.6萬(wàn)元，同比增支51.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。

二、1至7月份收支基本情況

1至7月份全縣財(cái)政總收入完成118486.9萬(wàn)元，同比增收1076.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。其中：上劃中央收入38433.9萬(wàn)元，同比減收477.6萬(wàn)元，下降1.2%;上劃省級(jí)收入10592.2萬(wàn)元，同比增收360.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%；上劃市級(jí)收入5.4萬(wàn)元，同比凈增收；一般公共預(yù)算收入完成69455.4萬(wàn)元，同比增收1187.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。

一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是：

稅收收入完成38671.3萬(wàn)元，同比增收740.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。其中：增值稅完成20246.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%；企業(yè)所得稅完成3651.1萬(wàn)元，下降10.9%；個(gè)人所得稅完成754.9萬(wàn)元，下降45%；資源稅完成2548.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成2563.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%；房產(chǎn)稅完成2558萬(wàn)元,下降1.2%;印花稅完成1139.2萬(wàn)元,下降5.5%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成1910.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%;土地增值稅完成830萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.6倍;車(chē)船稅完成794.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%;耕地占用稅完成290.9萬(wàn)元，下降38.6%；契稅完成1326.3萬(wàn)元，下降21.9%；環(huán)境保護(hù)稅完成35.6萬(wàn)元，下降2.2%；水資源稅完成21.6萬(wàn)元，同比凈增收。

非稅收入完成30784.1萬(wàn)元，同比增收446.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入完成1712.9萬(wàn)元，下降5.1%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2025萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%；罰沒(méi)收入完成2417.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成24414.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%；政府住房基金收入完成212.4萬(wàn)元，下降77.9%；其他收入完成2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%。    

總收入分部門(mén)看：稅務(wù)口收入完成87702.9萬(wàn)元，同比增收629.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%；財(cái)政口完成30784.1萬(wàn)元，同比增收446.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。

1-7月份，一般公共預(yù)算支出完成163594.3萬(wàn)元，同比增支12878.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%。主要支出項(xiàng)目為：

一般公共服務(wù)支出15038.3萬(wàn)元，同比增支793.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。

國(guó)防支出8.3萬(wàn)元，同比減支1683.2萬(wàn)元，下降99.5%，主要是上年同期撥付人民醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目人防設(shè)施建設(shè)款1261.7萬(wàn)元，中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目人防設(shè)施建設(shè)款321.2萬(wàn)元等。

公共安全支出6013.3萬(wàn)元，同比減支756.9萬(wàn)元，下降11.2%，主要是上年同期撥付交警執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰基建經(jīng)費(fèi)484.6萬(wàn)元。

教育支出32878.2萬(wàn)元，同比增支3340.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%，主要是撥付縣第二中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)資金6114萬(wàn)元，縣西門(mén)示范性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元，縣梅國(guó)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元等。

科學(xué)技術(shù)支出15088萬(wàn)元，同比增支3211.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要是撥付扶持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的工業(yè)發(fā)展基金資金12656.8萬(wàn)元。

文化旅游體育與傳媒支出1384.5萬(wàn)元，同比減支232.1萬(wàn)元，下降14.4%，主要是上年同期撥付梅關(guān)和古驛道保護(hù)修繕工程款、監(jiān)理費(fèi)131.6萬(wàn)元，應(yīng)急廣播視播一體建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目50萬(wàn)元，梅嶺三章警示教育館設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用47.3萬(wàn)元，梅嶺遺址遺跡陳毅隱蔽處風(fēng)貌改善項(xiàng)目工程款及廣告費(fèi)用47.2萬(wàn)元等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出35156.1萬(wàn)元，同比增支11453.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.3%，主要是撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助及政府代繳資金13097.1萬(wàn)元，困難群眾救助補(bǔ)助資金4719.3萬(wàn)元，新城養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金605萬(wàn)元等。

衛(wèi)生健康支出11650.5萬(wàn)元，同比增支2486.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.1%，主要是撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金2601.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金1460.9萬(wàn)元等。

節(jié)能環(huán)保支出2462.4萬(wàn)元，同比減支1716.9萬(wàn)元，下降41.1%,主要是上年同期撥付蕩坪河水、新安河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目2223.4萬(wàn)元，原贛州鎢鈷有限責(zé)任公司大余冶煉廠遺留污染場(chǎng)地治理工程資金388萬(wàn)元等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出9658萬(wàn)元，同比增支2687.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.6%，主要是撥付城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化作業(yè)服務(wù)費(fèi)2220萬(wàn)元，智慧亮化路燈節(jié)能改造PPP項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)1500萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)EPC項(xiàng)目700萬(wàn)元等。

農(nóng)林水支出19071.3萬(wàn)元,同比減支3729.2萬(wàn)元，下降16.4%，主要是上年同期撥付財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4072.7萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1768.7萬(wàn)元，縣城市應(yīng)急備用水源地建設(shè)項(xiàng)目（玉里水庫(kù)工程）資金1584.7萬(wàn)元等。

交通運(yùn)輸支出1637.1萬(wàn)元，同比減支794.4萬(wàn)元，下降32.7%，主要是上年同期撥付遂大高速（大余段）桿線設(shè)施線路等遷改款565.8萬(wàn)元，部分縣道升級(jí)改造項(xiàng)目款428.3萬(wàn)元，瀝青路面改建工程款402萬(wàn)元等。

資源勘探工業(yè)信息等支出1273.7萬(wàn)元，同比減支1018.4萬(wàn)元，下降44.4%，主要是上年同期撥付省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金280萬(wàn)元，稀土鎢產(chǎn)品銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)金204.4萬(wàn)元等。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出147萬(wàn)元，同比增支13.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%。

自然資源海洋氣象等支出2040.1萬(wàn)元，同比增支366.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%，主要是撥付收回大余亞琦置業(yè)有限公司國(guó)有土地使用權(quán)補(bǔ)償款400萬(wàn)元，耕地占用稅款148.6萬(wàn)元等。

住房保障支出5906萬(wàn)元，同比增支1321.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.8%，主要是撥付老舊小區(qū)改造資金977.8萬(wàn)元，保障性住房補(bǔ)助資金450.6萬(wàn)元等。

糧油物資儲(chǔ)備支出389.6萬(wàn)元，同比增支280.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6倍，主要是撥付縣級(jí)儲(chǔ)備糧油利息費(fèi)用補(bǔ)貼221.8萬(wàn)元，縣糧食應(yīng)急儲(chǔ)備庫(kù)工程進(jìn)度款及設(shè)備采購(gòu)款92.5萬(wàn)元等。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2059.3萬(wàn)元，同比減支304.6萬(wàn)元，下降12.9%，主要是上年同期撥付冬春臨時(shí)生活困難救助金573.3萬(wàn)元。

其他支出70萬(wàn)元，同比凈增支70萬(wàn)元，主要是撥付保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)70萬(wàn)元。

債務(wù)付息支出1662.8萬(wàn)元，同比減支2808.3萬(wàn)元，下降62.8%，主要是上年同期撥付地方政府債券還本付息款4397.6萬(wàn)元。

三、1-7月份政府性基金收支基本情況

1-7月份，政府性基金收入完成30185.9萬(wàn)元，同比減收6182.8萬(wàn)元，下降17%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入16431萬(wàn)元，下降49.5%；彩票公益金收入230.8萬(wàn)元，下降32.1%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5.3萬(wàn)元，下降21.7%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入13518.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9倍。

1-7月份，政府性基金支出完成45032.6萬(wàn)元，同比減支39020.5萬(wàn)元，下降46.4%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出31999萬(wàn)元，下降39.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)領(lǐng)域超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出3898.4萬(wàn)元，同比凈增支；農(nóng)林水支出467.1萬(wàn)元，同比凈增支；交通運(yùn)輸支出1888.4萬(wàn)元，同比凈增支；資源勘探工業(yè)信息等支出58.3萬(wàn)元，同比凈增支；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5965萬(wàn)元，下降80.1%；彩票公益金安排的支出88.7萬(wàn)元，下降89.1%；超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的其他支出667.6萬(wàn)元，同比凈增支。

四、財(cái)政運(yùn)行情況分析

（一）收入增速放緩

1-7月，全縣財(cái)政總收入完成118486.9萬(wàn)元，同比增收1076.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，其中一般公共預(yù)算收入完成69455.4萬(wàn)元，同比增收1187.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的67.5%，超時(shí)序進(jìn)度9.2個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)1.7%，增幅在全市各縣區(qū)排名第16位，比上年同期后退13位，財(cái)政收入增速放緩。下半年，我縣將持續(xù)發(fā)力、適時(shí)加力，把財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)放在突出位置，尋找財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)、突破口，夯實(shí)財(cái)源，沖刺三季度，決戰(zhàn)四季度，不斷鞏固增強(qiáng)穩(wěn)中向好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（二）支出保持韌性

1-7月，全縣一般公共預(yù)算支出完成163594.3萬(wàn)元，同比增支12878.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%，增幅在全市各縣區(qū)排名第6位。從支出領(lǐng)域看，普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性的民生建設(shè)依然是保障重點(diǎn)，民生類(lèi)十三項(xiàng)支出137468.7萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出的比重為84%，比二季度提升了5.2個(gè)百分點(diǎn)，其中:糧油物資儲(chǔ)備支出389.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.6倍；社會(huì)保障和就業(yè)支出35156.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9658萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.6%；住房保障支出5906萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.8%；衛(wèi)生健康支出11650.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.1%；科學(xué)技術(shù)支出15088萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27%。

下一步，財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)秉持初心使命，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，精準(zhǔn)發(fā)力、靶向施策，在優(yōu)化財(cái)政資源配置、強(qiáng)化財(cái)政管理效能上持續(xù)深耕，確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成、“十四五”規(guī)劃圓滿(mǎn)收官，為奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化大余篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。