大余縣民政局2019年部門預(yù)算編制草案說明
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 大余縣民政局2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
（三）財(cái)政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
縣民政局是主管全縣有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)的縣政府工作部門，是人民政府為民排憂解難，扶貧濟(jì)困的職能部門，主要職責(zé)是：一是社會(huì)保障方面的工作，包括救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、社會(huì)福利、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等。二是基層民主政治建設(shè)方面的工作，包括社區(qū)建設(shè)、城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和基層民主制度建設(shè)等工作。三是管理專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)方面的工作，包括民間組織管理、區(qū)劃地名、婚姻登記、殯葬改革、孤兒收養(yǎng)、流浪乞討人員救助管理、福利彩票銷售發(fā)行等工作。
二、部門2019年主要工作任務(wù)
縣民政局2019年的主要工作任務(wù)是:1、聚焦深化改革創(chuàng)特色。持續(xù)深入推進(jìn)殯葬改革工作，認(rèn)真開展殯葬綜合改革試點(diǎn)。2、聚焦社會(huì)救助兜底線。認(rèn)真落實(shí)民政民生工程，有序推進(jìn)低保制度城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)差水平，提高城市和農(nóng)村特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。3、聚焦社會(huì)福利揚(yáng)優(yōu)勢。加強(qiáng)特困人員救助供養(yǎng)工作，進(jìn)一步規(guī)范特困人員供養(yǎng)程序。加強(qiáng)敬老院管理，開展區(qū)域性中心敬老院試點(diǎn)，推進(jìn)失能老人集中護(hù)理工作，開展“星級(jí)敬老院”評比活動(dòng)。4、聚焦社會(huì)治理夯基礎(chǔ)。積極參與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)村務(wù)公開、民主管理和村務(wù)監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范村規(guī)民約，助力構(gòu)建自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系。5、聚焦社會(huì)事務(wù)優(yōu)服務(wù)。加強(qiáng)邊界管理，深入開展“平安邊界”創(chuàng)建工作。開展婚姻登記機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。加強(qiáng)和改進(jìn)救助管理，加大長期滯留流浪乞討人員尋親和落戶安置工作力度。6、聚焦服務(wù)大局再發(fā)力。全力助力脫貧攻堅(jiān)，做好行業(yè)扶貧和掛點(diǎn)扶貧結(jié)對幫扶工作，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)力量參與脫貧攻堅(jiān)。
三、部門基本情況
縣民政局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局機(jī)關(guān)和6個(gè)股級(jí)下屬單位。編制人數(shù)39人，其中：行政編制12人、全額撥款事業(yè)編制24人、自收自支事業(yè)編制3人；實(shí)有人數(shù)53人，其中：在職人數(shù)30人，包括行政人員8人、全額撥款事業(yè)單位人員19人、自收自支事業(yè)人員3人；退休人員23人。
第二部分 大余縣民政局2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一) 收入預(yù)算情況
2019年縣民政局收入預(yù)算總額為14332.66萬元，較上年預(yù)算減少16.48%，其中：財(cái)政撥款收入5089.46萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入9239萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)3.74萬元。收入預(yù)算總額減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，優(yōu)撫職能被劃出。
(二) 支出預(yù)算情況
2019年縣民政局支出預(yù)算總額為14332.66萬元，較上年預(yù)算減少16.48%，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1406.54萬元，包括工資福利支出238.88萬元、商品和服務(wù)支出1162萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.66萬元；項(xiàng)目支出12926.12萬元，包括對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11629.8萬元，基本建設(shè)支出294.07萬元，其他相關(guān)支出1002.25萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出13526.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出788.33萬元，住房保障支出17.63萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出238.88萬元，商品和服務(wù)支出1162萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11635.46萬元，基本建設(shè)支出294.07萬元，其他相關(guān)支出1002.25萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2019年縣民政局財(cái)政撥款支出預(yù)算5089.46萬元，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出4971.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.33萬元，住房保障支出17.63萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1162 萬元，比上年預(yù)算增減 461.8萬元，增加65.95%。主要原因是2019年新增了健康養(yǎng)老“時(shí)間銀行”和城鎮(zhèn)脫貧解困等業(yè)務(wù)工作。
（六）政府采購情況
2019年縣民政局政府采購總額144萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算144萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目26個(gè)（部門預(yù)算中10萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金4822.8萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年縣民政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元，同比下降0%。具體為：
公務(wù)接待費(fèi)5萬元，同比下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)10萬元，同比下降0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。
第三部分 2019年部門預(yù)算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關(guān)名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)進(jìn)修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
(二)民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
(三)民政管理事務(wù)-行政區(qū)劃和地名管理：反映行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)、以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
(四)民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、救災(zāi)減災(zāi)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。
(五)行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
(六)行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際交納的職業(yè)年金支出。
(七)臨時(shí)救助-臨時(shí)救助支出：反映反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
(八)臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(九)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
(十)農(nóng)村最低生活保障金支出-反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
(十一)行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二)住房保障支出-購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
(十三)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出-反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
附件1：
大余縣民政局2019年部門預(yù)算公開表.xls
