大余縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算
編制草案說(shuō)明

目錄

    三、部門基本情況

第二部分 大余縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    (一) 收入預(yù)算情況

    (二) 支出預(yù)算情況

    (三) 財(cái)政撥款支出情況

   （四）政府性基金情況

   （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

   （六）政府采購(gòu)情況

   （七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   （八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 2019年部門預(yù)算表、績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 相關(guān)名詞解釋

第一部分 概況

一、部門主要職責(zé)

大余縣交通運(yùn)輸局主管交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)信息及全縣道路公路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，維護(hù)和管理及全縣交通建設(shè)市場(chǎng)建立和完善公路運(yùn)輸信息，監(jiān)督檢查交通行業(yè)執(zhí)行情況，組織實(shí)施本縣地方交通工程建設(shè)。

二、部門2019年主要工作任務(wù)

圍繞縣確定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)基層和群眾，企業(yè)的反映，深入實(shí)際，對(duì)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁作用較大，群眾反映較強(qiáng)烈的國(guó)省道、旅游公路、縣鄉(xiāng)公路、專項(xiàng)公路等，著手規(guī)劃設(shè)計(jì)及報(bào)批工作，為全縣社會(huì)事業(yè)和發(fā)展提供快車道。加大農(nóng)村客運(yùn)建設(shè)進(jìn)一步完善城市公交網(wǎng)絡(luò)，完善措施，規(guī)范客運(yùn)企業(yè)健康有序發(fā)展，抓好規(guī)模化交通規(guī)劃建設(shè)，創(chuàng)造良好人流、物流、交通流和信息平臺(tái)。

三、部門基本情況

 大余縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位1個(gè),包括局(單位)本級(jí)和4個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。。編制人數(shù)53人，其中：行政編制9人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制44人,實(shí)有人數(shù)41人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政人員8人、全部補(bǔ)助事業(yè)單位人員33人。

第二部分 大余縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第二部分 大余縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一) 收入預(yù)算情況

2019年縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為689.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少33.02%，其中：財(cái)政撥款收入524.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加3.5%,事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入115萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)。

(二) 支出預(yù)算情況

2019年縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為689.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少33.02%，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出374.81萬(wàn)元，包括工資福利支出322.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.64萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出315萬(wàn)元，成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出支出115萬(wàn)元，對(duì)城市公交的補(bǔ)貼支出120萬(wàn)元，治超執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出80萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出689.81萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出322.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出315萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2019年縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算574.81萬(wàn)元，具體支出情況是：交通運(yùn)輸支出574.81萬(wàn)元。

   （四）政府性基金情況

2019年縣交通運(yùn)輸局政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。

   （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算454.81 萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少148.19萬(wàn)元,減少24%。

   （六）政府采購(gòu)情況

2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

   （七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

   （八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金315萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年縣交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.5萬(wàn)元.具體為：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，同比下降0%；公務(wù)接待費(fèi)17.5萬(wàn)元，同比下降0%，公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元，同比下降0%。

第三部分 2019年部門預(yù)算表、績(jī)效目標(biāo)表  

第四部分 相關(guān)名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2019年部門預(yù)算公開表2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表2019年成品油改革補(bǔ)助增量用于鄉(xiāng)村公路建設(shè)補(bǔ)助2019年公交車補(bǔ)貼績(jī)效目標(biāo)2019年貨物運(yùn)輸車輛超限超載治理經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)