目 錄
一、部門主要職責
二、2019年主要工作任務
三、部門基本情況
四、部門預算收支情況說明
預算收入情況
預算支出情況
財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）“三公”經費情況
（六）2019年機關運行費情況
（七）政府采購情況
（八）國有資產占有使用情況
（九）績效目標設置情況
五、部分名詞解釋
一、部門主要職責
1、負責縣委重要會議、領導講話和重要文件的起草工作；負責縣委日常的文書處理；負責對全縣黨委辦公部門秘書工作業務的聯系和指導工作。
2、圍繞縣委總體工作部署，負責信息的收集、綜合和傳遞工作。
3、負責縣縣黨代會、縣委全委會、委常委會會議、書記辦公會議、縣委擴大會議、黨政聯席會議、縣四套班子會議、縣委工作會議、鄉鎮黨委書記會議等會議的會務工作；負責縣委領導同志參加重要活動的組織安排。
4、承辦上級黨委和縣委重大決策、重要工作部署落實情況的督促檢查上報以及上級黨委和縣委領導同志指示、批示的查辦、催辦工作。
5、圍繞縣委的中心工作和縣委重大決策出臺開展調查研究和咨詢工作，提供有關政策法規方面的服務；完成縣委領導交辦的調研課題。
6、負責全縣密碼通信、機要程控專網和縣鄉（鎮）無線傳真通信的使用和管理；負責全縣黨委系統辦公自動化規劃實施和業務指導工作。
7、負責全縣范圍內保密工作的管理、指導、協調、檢查和監督。
8、協助接待科做好縣委接待的內外來賓的接待工作。
9、負責黨務公開網站的內容審核、發布，帳號管理、網站群建設、監督與考核等方面工作。
10、承辦縣委交辦的其它任務。
二、部門2019年主要工作任務
圍繞部門工作職責，開展好各項工作。
三、部門基本情況
縣委辦共有預算單位3個（含政研室、保密局）,包括本級和2個所屬二級預算單位。編制人數33個，其中：行政編制27個、全部補助事業編制6人。實有人數33人，其中：在職人數21人(行政人員14人、參公管理的事業人員1人、全部補助事業單位人員4人；臨聘人員3人；遺屬人員5人；退休人員6個，平時工資由社保局發放。
四、部門預算收支情況說明
預算收入情況
2019年縣委辦收入預算總額為481.85萬元，其中：財政撥款收入409.25萬元，上年其它資金結轉（結余）72.6萬元。比2018年預算467.84萬元增加14.01萬元，主要原因為2019年調資，人員經費增加。
預算支出情況
2019年縣委辦支出預算總額為481.85萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出473.69萬元，其中：工資福利支出222.81萬元、商品和服務支出242.52萬元、對個人和家庭的補助8.35萬元。項目支出8.16萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出422.42萬元，社會保障和就業支出34.93萬元，醫療衛生與計劃生育支出11.74萬元，住房保障支出12.75萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出222.81萬元、商品和服務支出242.52萬元、對個人和家庭的補助8.35萬元。項目支出8.16萬元。
財政撥款支出情況
2019年縣委辦財政撥款支出預算409.25萬元
具體支出情況按功能科目是：一般公共服務支出349.82萬元，社會保障和就業支出34.93萬元，醫療衛生與計劃生育支出11.74萬元，住房保障支出12.75萬元.
（四）政府性基金情況
無此項收支。
?。ㄎ澹叭苯涃M情況
2019年縣委辦“三公”經費預算46萬元，同比下降0%。具體為：
因公出國（境）費用0萬元，同比下降0；公務接待費26萬元，同比下降0%；公務用車運行及購置費20萬元，同比下降0%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費20萬元。
（六）2019年機關運行費情況
2019年機關運行經費預算203.16 萬元，其中財政撥款203.16萬元，與上年持平。
（七）政府采購情況
2019年未安排政府采購項目。
（八）國有資產占有使用情況
共有車輛2輛，無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。
（九）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目4個，金額203.16萬元。實行部門整體支出績效目標申報評價（見附表）。
五、部分名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
上年結轉和結余：填列上一年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
