目 錄
第一部分 南安鎮部門概況
一、部門主要職責
二、部門2019年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 南安鎮2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
(二) 支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機關運行經費等重要事項的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2019年部門預算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責
南安鎮人民政府主要職責是：
（一）促進經濟發展，增加農民收入
1、宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，落實各項強農惠民政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署。
2、科學編制和組織實施好全鄉經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃。
3、制定年度發展目標和推進措施，加快城鄉一體化發展。
4、做好土地流轉經營服務，保護好基本農田。
5、組織實施好區域內生態建設、農業農村基礎設施和產業發展等重大項目。
6、抓好產業結構調整，發展節水高效現代農業，壯大特色產業基地規模，培育龍頭企業，扶持各類農民合作經濟組織，健全農村市場和農業服務體系，提升產業化經營水平。
7、促進民營經濟和勞務經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入。
（二）強化公共服務，著力改善民生
1、加快新型農村公共服務體系建設，著力解決群眾生產生活中的突出問題。
2、促進農村義務教育發展，推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設，完善農村最低生活保障制度。
3、加強農村建設文明建設，加大公共設施建設投入，繁榮農村公共文化。
4、提高農村人口素質，穩定農村低生育水平，加強農村環境衛生綜合整治，著力改善農村人居環境，做好防災減災工作。
5、強化農業科技服務和農民培訓教育，培養有文化、懂技術、會經營的新型農民。
6、建立健全信息網絡服務體系，加強農資市場和農產品質量安全監管，為農村發展營造良好環境。
7、做好五保供養、優扶安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作。
8、拓寬服務渠道，推行“一站式”服務，方便群眾辦事。
（三）加強社會管理，維護農村穩定
1、著力加強社會管理職能，深入開展平安創建活動，實行群防群治，搞好社會治安綜合治理。
2、建立健全農村應急管理體制，提高危急處置能力，維護農村社會公共秩序。
3、做好農村信訪、法律服務和人民調解工作，暢通民意訴求渠道，及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛，妥善處理人民內部矛盾。
4、依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務，促進農村社會穩定。
5、推進依法行政，健全保障農民權益機制，維護社會公平正義。
(四)推進基層民主，促進農村和諧
1、加強農村黨的基層組織建設，配強配優村級班子，加強農村黨員干部隊伍建設。
2、做好鄉人大、群團、國防教育、征兵等工作。
3、指導村民自治，完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理。
4、加快農村社區建設，促進社會組織健康發展，培育農村服務性、公益性、互助性社會組織，增強社會自治功能。
5、加強農村法治宣傳教育，強化涉農執法監督和司法保護，推進農村依法治理。
二、部門2019年主要工作任務
南安鎮人民政府2019年的主要工作任務是:
1、加快優化投資環境，提升工業化新水平。大力轉變增長方式，走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路。
2、加快改善農村環境，推進城鄉協調發展。努力實現城鄉協調發展、以工促農、以城帶鄉的新思路，不斷推動農村經濟發展。
3、加快改造鎮區環境，促進商貿旅游業全面發展。樹立經營城鎮的理念，把城鎮化工作作為加快地方經濟和社會發展的一大戰略來抓，逐步形成以新城中心區為中心，輻射帶動舊區改造的城鎮發展體系。
4、堅持以人為本，努力構建和諧南安。一是以人為本，堅持依法治鎮、依法行政，注重社會公平，加強利益協調。進一步加強基層民主建設，健全完善政務、村務公開，發揮群眾監督作用，完善村民自治制度。二是深入開展“五五”普法等法治宣傳教育活動，增強全民法治觀念，大力營造文明法治環境。三是重視精神文明，提高社會文明和公民道德文化素質，加強社會思想、職業道德和家庭美德教育，促進全民道德素質的全面提高。
5、全面加強黨的建設，為鎮經濟發展提供有力組織保證。一是著力加強黨的基層組織建設，不斷提高基層組織的創造力、凝聚力和戰斗力，增強農村基層基礎工作的生機和活力。二是全面鞏固和發展先進性教育成果，深入推進固本強基工程，密切黨和人民群眾的血肉聯系，發展壯大村級集體經濟，選準發展路子，落實幫扶基金，促使貧困村實現脫貧。三是深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，堅決貫徹黨中央確定的懲治和預防腐敗體系實施綱要，著重抓好領導班子的黨風廉政建設和領導干部的廉潔自律工作。健全依法行使權利的監督和制約機制，嚴格責任追究制度，確保反腐倡廉的各項任務落到實處，始終牢記宗旨，腳踏實地開展工作，以黨風廉政建設和反腐敗的實際成果取信于民。
三、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
編制人數94人，其中：行政編制49人、全部補助事業單位人員45人，實有人數62人，其中：在職人數62人，包括行政人員27人、全部補助事業單位人員35人、退休人員35人. 另外財撥綜合執法有9人、應急隊人員9人、環衛辦1人、旅游辦1人。
第二部分 大余縣 （單位）2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2019年南安鎮收入預算總額為1379.2258萬元，較上年預算增加26 %，其中：財政撥款收入1329.2258萬元，其他收入50萬元，主要收入增加原因是臨聘人員增加20人.
(二) 支出預算情況
2019年南安鎮支出預算總額為1379.2258萬元，較上年預算增加26%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1379.2258萬元，包括工資福利支出863.28萬元、商品和服務支出515.9438萬元、對個人和家庭的補助47.86萬元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出991.9124萬元，文化體育與傳媒支出15.8641萬元，社會保障和就業支出116.8585萬元，醫療衛生與計劃生育支出122.7623萬元，城鄉社區支出31.2萬元，農林水支出59.0537萬元，商業服務業等支出3.12萬元，住房保障38.4584萬元，主要收入增減情況說明：臨聘人員增加20人。按支出經濟分類劃分：工資福利支出863.8728萬元，商品和服務支出515.9438萬元.。
(三)財政撥款支出情況
2019年南安鎮財政撥款支出預算1379.2258萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出991.9124萬元，文化體育與傳媒支出15.8641萬元，社會保障和就業支出116.8585萬元，醫療衛生與計劃生育支出122.7623萬元，綜合執法28.08萬元，圩鎮協管19.2萬元，農林水支出59.0537萬元，商業服務業支出3.12萬元，住房保障支出38.4584萬元。
（四）機關運行經費等重要事項的說明
2019年南安鎮人民政府機關運行費預算1379.2258萬元，比上年預增283.5324萬元，增長26%。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額xx萬元，其中：政府采購貨物預算xx萬元、政府采購工程預算xx萬元、政府采購服務預算xx萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年11月30日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車 2輛，執法執勤用車1輛。
2019年部門預算安排購置車輛計劃，安排購置單位價值50萬元以上大型設備的計劃（暫無）。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目2個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金185萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
2019年南安鎮人民政府“三公”經費預算95萬元，同比下降0%。具體為：因公出國（境）費用0萬元，同比下降0%；公務接待費68萬元，同比下降0%，主要原因是：對一般普通公務招待一律實行到鎮機關食堂用膳。公務用車運行及購置費27萬元，同比下降0%.其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費27萬元。主要原因是：往年預算費用偏低，在保證只減不增的基礎上，保持原有的預算不變。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）年初結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
（四）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五））機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房公積金：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（基層運轉）2019年績效目標批復表
