大余縣發改委2019年度部門預算目錄
第一部分 大余縣發展和改革委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
(二) 支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財撥款收支出總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、績效目標批復表
第四部分 名詞解釋
大余縣發改委2019年部門預算編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
大余縣發改委是主管一般發改事務工作的縣政府直屬機構，其主要職責：（一）貫徹執行國家和省、市的國民經濟和社會發展方針、政策；研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃，以及基礎產業（能源、交通、通信、原材料、水利等）。信息產業、高技術產業和部分主要行業的專項發展規劃；研究提出全縣經濟總量平衡，發展速度和結構調整的調控目標及調控政策，協調、銜接和平衡各主要行業的行業規劃。（二）負責社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究和提出生產力布局、資源開發和生態環境建設規劃，促進可持續發展；編制扶助老區和貧困鄉鎮經濟社會發展規劃，審批以工代賑項目，安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目，促進全縣經濟結構合理化和區域性經濟協調發展。（三）研究分析財政、金融等國民經濟和社會發展情況，對宏觀經濟運行預測和預警，提出相應的對策和建議；研究提出運用經濟杠桿，促進各項重要經濟和社會事業的協調發展。（四）貫徹執行國家投融資政策，提出全縣固定資產投資總規模，規劃重大項目的布局；指導和監督政策性貸款的使用方向；審批或審批上報各類建設項目；安排國家、省、市、縣撥款建設項目投資計劃和縣重點項目建設計劃，管理和協調縣重點工程建設，組織對縣重點項目建設的稽查工作；指導和協調全縣招投標工作，對全縣建設項目的招投標進行監督檢查。（五）研究提出全縣利用外資的發展戰略、結構優化的目標和政策，監測和分析國外資金的使用狀況；安排重大外資項目、境外投資項目；負責協調全縣外債的總量控制、結構優化和監測收支平衡。（六）分析市場供求狀況，協調全縣重要商品供求總量平衡；會同有關部門提出重點戰略物資的收儲、動用計劃，引導和調控市場；指導和協調第三產業的發展。（七）做好科技、教育、文化、衛生、廣播電視、體育、旅游、人口等社會事業以及國防建設與整個國民經濟和社會發展的銜接平衡，推進重大科技成果的產業化，研究提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題。（八）負責建設項目的設計審查，審批限額內建設項目初步設計，調整、核實概算，控制投資規模，監督、管理全縣工程項目的竣工驗收。（九）負責縣國防動員委員會國民經濟動員辦公室的日常工作，研究提出全縣國民經濟動員發展規劃，配合軍隊組織國民經濟動員演練，申報辦理經濟動員項目。（十）研究制定全縣投融資、計劃等經濟體制改革方案并組織實施。
二、部門2019年主要工作任務
大余縣發改委2019年主要工作任務是：
（一）盯緊運行抓調度。一是主動抓好經濟運行預警監測。二是積極落實經濟運行調度制度。三是提出有質量的決策建議。
（二）盯緊投資抓項目。一是抓好重點項目儲備。二是抓好重點項目謀劃。按照做大投資總量、提升質量效益的要求，堅持大項目帶動戰略，重點謀劃一批投資規模大、帶動作用強、社會效益好，條件較成熟的重大項目，盡早謀劃2018年度項目投資計劃。三抓好重點項目推進。加快推進丫山國家5A級旅游景區創建工程、梅嶺三章紅色文化產業園等項目建設，確保早日建成，早日發揮效益。
（三）盯緊項目抓融資。一方面，要主動“北上”爭資爭項爭政策。搶抓習近平總書記、李克強總理等中央領導高度關注、關心贛南蘇區振興發展的重大機遇，認真解讀黨的十九大報告和中央投資動向，把項目策劃和銜接做在國家資金投資導向上。督促各項目單位加大項目前期工作力度，做細各項前期項目包裝，確保達到項目申報深度。全面完成2019年度爭資爭項爭政策任務。另一方面，要深入推進投融資體制改革。爭取江西銀行盡快落地。進一步推廣政府與社會資本合作（PPP模式），謀劃一批PPP項目。充分發揮鎢都擔保公司和供應鏈管理公司融資擔保作用，為企業解決資金難題。
（四）盯緊問題抓改革。1.突出企業幫扶，優化發展環境。一是抓好政策落地。二是抓好精準幫扶。三是抓好服務效能提升。2.突出綠色生態，爭創生態文明示范縣。一是加強生態保護與修復。二是加快壯大綠色生態產業。三是大力開展生態試點示范建設。
三、部門基本情況
大余縣發改委共有預算單位4個，包括委本級和4個所屬預算單位。編制人數31人，其中：行政編制10人、全部補助事業編制21人；實有人數36人，其中：在職人數25人，包括行政人員10人、全部補助事業單位人員13人；退休人員7人；其他11人。
第二部分 大余縣 （單位）2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2019年大余縣發改委收入預算總額為360.01萬元，較上年預算增加0.09%，其中：財政撥款收入360.01萬元，
(二) 支出預算情況
2019年大余縣發改委支出預算總額為360.01萬元，較上年預算增加0.09%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出360.01萬元，包括工資福利支出178.45萬元，商品和服務支出141.17萬元，對個人和家庭補助支出0.75萬元，行政單位基本養老保險繳費39.64萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出161.61萬元，商品和服務支出141.17萬元（其中：辦公費8萬元，印刷費12.7萬元，郵電費1萬元，差旅費43.5萬元，會議費1.9萬元，培訓費2.6萬元，公務接待費21.05萬元，工會經費2.59萬元，其他商品服務支出35.45萬元）；對個人和家庭補助0.75萬元，住房公積金16.84萬元，行政事業單位養老保險繳費39.64萬元。
(三)財政撥款支出情況
2019年大余縣發展和改革委員會財政撥款支出預算360.01萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出289.37萬元，社會保障和就業支出40.34萬元，醫療衛生和計劃生育支出13.46萬元，住房保障支出16.84萬元。
（四）政府性基金情況
2019年大余縣發展和改革委員會無政府性基金預算收入（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年大余縣發展和改革委員會機關運行費預算337.85萬元，比上年預算增減8.04萬元，增2.44%。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位暫無政府采購計劃。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車 0輛，執法執勤用車0輛。
2019年部門預算無安排購置車輛計劃及安排購置單位價值50萬元以上大型設備 的計劃。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
樣式：2019年大余縣發展和改革委員會“三公”經費預算21.05萬元，今年“三公”經費預算公開包含下屬單位大余縣重點工程辦公室的“三公”經費。具體為：
因公出國（境）費用0萬元；公務接待費21.05萬元；公務用車運行及購置費0萬元。
第三部分 2019年部門預算表
（附件：2019年發改委部門預算公開表（八張表）、2019年績效目標批復表）
第四部分 相關名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要為國家統計局直屬各級調查隊的地方財政撥款收入(代管的地方編制人員的費用) 以及地方政府委托調查任務費用。
五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、一般公共服務(類)發改信息事務(款) 行政運行(項):指發改行政單位及參照公務員管理的事業單位用于機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
七、一般公共服務(類)發改信息事務(款)一般行政管理事務(項):指發改行政單位及參照公務員管理的事業單位開展發改工作等未單獨設置項級科目的其他項目支出。
八、一般公共服務(類)發改信息事務(款)專項發改業務(項):指發改在日常業務之外開展的專項發改工作的支出。
九、一般公共服務(類)發改信息事務(款)發改管理(項):指國家發改信息化建設、執法、職稱考試等方面的支出。
大余縣發改委2019年部門預算公開表樣.xls(1)振興辦工作經費(2019年項目績效目標申報表）資源枯竭城市轉型工作經費(2019年項目績效目標申報表）
