大余縣城鄉規劃建設局
2019年部門預算編制草案說明
目錄
一、第一部分 概況
1、部門主要職責
2、部門主要任務
3、部門基本設置
二、第二部分 部門預算情況說明
1、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
（三）財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機關運行經費等重要事項的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
2 、“三公”經費預算情況說明
三、第三部分 部門預算表
1、《收支預算總表》
2、《部門收入總表》
3、《部門支出總表》
4、《財政收支總表》
5、《一般公共預算支出表》
6、《一般公共預算基本支出表》
7、《一般公共預算“三公”經費支出表》
8、《政府性基金預算支出表》
四、第四部分 相關名詞解釋
五、第五部分 附件（績效目標、部門預算等表）
一、部門主要職責
縣城鄉規劃建設局是主管城鄉規劃建設工作的縣委組織部門，主要職責是：
（一）貫徹執行國家、省、市關于城鄉規劃建設事業的法律、法規和方針政策；制定相關的發展戰略、中長期規劃、改革方案，并指導組織實施。
（二）主管全縣城市規劃、村鎮規劃、城市勘察工作；負責指導和審查村鎮總體規劃、詳細規劃及重大基礎設施建設項目；依據有關法律、法規、程序，組織編制、修訂、調整和實施縣域城鎮體系規劃、縣城總體規劃、近期建設規劃、詳細規劃；指導審查各有關部門編制專業（項）規劃；負責審查城市雕塑的規劃、建設工作；參與土地利用總體規劃的審查；負責全縣城市規劃建設檔案管理工作。
（三）綜合管理全縣房屋及市政基礎設施工程（以下簡稱建筑工程）活動，規范建筑市場；指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監理、工程質量與施工安全；擬定勘察、設計、施工、建設監理、工程檢測和相關社會中介組織管理的辦法并監督實施；負責全縣建筑裝飾、裝修行業管理；組織協調規劃建設行業對外經濟技術合作。
（四）主管全縣城市建設和村鎮建設；承擔對歷史文化名城相關的審查、報批和保護監督工作；負責全縣風景名勝區及其規劃的審查報批和保護監督工作。
（五）負責全縣建筑工程勘察、設計、咨詢行業管理；指導建筑智能化工作；監督管理建筑工程的抗震設計、規范實施和施工；負責建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理。
（六）制定全縣規范建筑行業科技發展規劃；組織重大科研項目攻關和新產品、新技術、新工藝、新材料的鑒定，轉化和推廣應用；制定行業教育發展規劃，組織行業教育培訓工作。
（七）指導全縣城鄉規劃建設行業行政執法、執法監督工作；負責全縣建筑市場和城市規劃的監察執法工作。
（八）負責全縣抗震減災、工程抗震設防管理和地震知識普及、地震監測預報等工作。
（九）負責全縣城鄉規劃建設行業各類資質、執（從）業資格的審批、審核報批和管理。
（十）負責全縣住房制度改革和日常管理工作。
（十一）負責和指導機關、下屬事業單位黨的建設、宣傳教育、組織人事、紀檢監察和群團工作；負責機關和下屬單位干部教育管理工作；負責管理機關和下屬單位的機構編制、人事、勞動工作。
（十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門2019年主要工作任務
縣城鄉規劃建設局2019年的主要工作任務是:
（一）堅決打好脫貧攻堅戰，推動實現鄉村振興
一是抓好貧困村村莊整治規劃實施，二是解決好貧困群眾的住房安全問題，三是繼續做好結對幫扶工作，切實增強脫貧群眾的自身發展動力，提高脫貧質量。
（二）持續完善城鄉規劃編制，科學引領城市建設
一是加快完善城市規劃編制，堅持“城市雙修、海綿城市、開放式街區”等規劃理念，注重城市建設環境品位。二是加快完善村鎮規劃編制，加快完成農村全域規劃、傳統村落規劃等規劃報批工作，爭取早日批復實施。三是加強城鄉規劃實施管理，加強“縣、鄉、村”三級巡查力度，強化從審批到批后監管，確保農村建房符合政策要求。
（三）塑造綠色發展理念，培育發展新動能
一是全力推進特色小鎮建設，多爭取長期舉辦固定賽事，為小鎮走產業化路徑提供保障。二是大力發展綠色節能建筑，對必須執行綠色建筑標準的工程項目嚴格執行綠色建筑標準，促進城市建設轉向綠色生態發展。三是加快海綿城市建設，落實海綿城市內容，緊跟蕩坪北路、金蓮山大道延伸段、城區人行道改造項目等項目海綿城市建設進展情況。
（四）加快創建全國文明城市，促進城市建設更精細
一是大力開展創文行動。努力改善生活環境、凈化社會風氣、提升居民素質，切實加強人民群眾的幸福感和獲得感。二是積極做好文明工地創建。督促參建各方做到文明施工，環保施工，營造創文明創優良的良好氛圍。三是加大“兩違”建筑打擊力度，發現一起打擊一起，確保亂搭亂建行為得到有效抑制。
（五）發展壯大建筑業，拉動經濟持續攀升
一是加強建筑行業監管，嚴把建筑市場準入關。進一步規范建設工程招投標競爭秩序，嚴厲打擊資質掛靠、弄虛作假、圍標串標等嚴重不良行為。二是努力發展本地建筑業企業，為經濟發展提供后生力。爭取2019年新增資質內建筑業企業7家以上。三是深入推進建筑領域掃黑除惡專項斗爭。深入一線摸排涉黑涉惡線索，對涉黑涉惡行為零容忍，確保建筑行業秩序和諧平穩。
（六）深入推進“放管服”改革，營造優良服務氛圍進一步推進“放管服”改革工作，加強業務人員法律法規學習，推進權力清單、責任清單制度建設，優化服務環境，依法、合規、簡明、高效地做好每一項審批服務。
三、部門基本情況
縣城鄉規劃建設局共有預算單位1個。編制人數51人，其中：行政編制13人、全部補助事業編制8人、部分補助事業編制6人、自收自支事業編制27人；實有人數42人，其中：在職人數42人，包括行政人員13人、全部補助事業單位人員7人、部分補助事業人員4人，自收自支事業人員18人；離休人員0人；退休人員23人；財政補貼人員0人。在校學生0人，其中：本科15人，大專20人，中專7人。
第二部分 大余縣城鄉規劃建設局2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年縣城鄉規劃建設局收入預算總額為412.13萬元，較上年預算減13.18%，其中：財政撥款收入212.13萬元，其他收入200萬元。減少原因是有退休人員。
（二）支出預算情況
樣式：2019年縣城鄉規劃建設局支出預算總額為412.13萬元，較上年預算減少13.18%，減少原因是有退休人員。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出412.13萬元，包括工資福利支出122.56萬元、商品和服務支出289.57萬元
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出212.13萬元，城鄉社區支出200萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出213.78萬元，商品和服務支出200萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年縣城鄉規劃建設局財政撥款支出預算412.13萬元，較上年預算減少13.18%，減少原因是有退休人員。具體支出情況是：城鄉社區支出200萬，一般公共服務支出212.13萬元。
（四）政府性基金情況
無 ，未做預算安排。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年縣城鄉規劃建設局機關運行費預算200 萬元與上年一致，主要原因是業務需要，與上年持平。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，未做采購計劃安排。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛，2019年部門無購置車輛計劃。
（八）績效目標設置情況
二、“三公”經費預算情況說明
樣式：2019年縣城鄉規劃建設局“三公”經費預算8萬元，與去年一致，具體為
因公出國（境）費用0萬元，未做預算安排；公務接待費8萬元，同比與去年一致，主要原因是業務需要，與上年持平。公務用車運行費0元，主要原因是沒有車輛。公務用車購置費0元，主要原因是沒有車輛購置計劃。
第三部分 2019年部門預算表
詳見附表
第四部分 相關名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。
（八）上年結轉（結余）：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境;費反映單位公務出國境;的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出;含車輛購置稅;及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待;含外賓接待;支出。
縣城鄉規劃建設局是主管城鄉規劃建設工作的縣委組織部門，主要職責是：
（一）貫徹執行國家、省、市關于城鄉規劃建設事業的法律、法規和方針政策；制定相關的發展戰略、中長期規劃、改革方案，并指導組織實施。
（二）主管全縣城市規劃、村鎮規劃、城市勘察工作；負責指導和審查村鎮總體規劃、詳細規劃及重大基礎設施建設項目；依據有關法律、法規、程序，組織編制、修訂、調整和實施縣域城鎮體系規劃、縣城總體規劃、近期建設規劃、詳細規劃；指導審查各有關部門編制專業（項）規劃；負責審查城市雕塑的規劃、建設工作；參與土地利用總體規劃的審查；負責全縣城市規劃建設檔案管理工作。
（三）綜合管理全縣房屋及市政基礎設施工程（以下簡稱建筑工程）活動，規范建筑市場；指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監理、工程質量與施工安全；擬定勘察、設計、施工、建設監理、工程檢測和相關社會中介組織管理的辦法并監督實施；負責全縣建筑裝飾、裝修行業管理；組織協調規劃建設行業對外經濟技術合作。
（四）主管全縣城市建設和村鎮建設；承擔對歷史文化名城相關的審查、報批和保護監督工作；負責全縣風景名勝區及其規劃的審查報批和保護監督工作。
（五）負責全縣建筑工程勘察、設計、咨詢行業管理；指導建筑智能化工作；監督管理建筑工程的抗震設計、規范實施和施工；負責建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理。
（六）制定全縣規范建筑行業科技發展規劃；組織重大科研項目攻關和新產品、新技術、新工藝、新材料的鑒定，轉化和推廣應用；制定行業教育發展規劃，組織行業教育培訓工作。
（七）指導全縣城鄉規劃建設行業行政執法、執法監督工作；負責全縣建筑市場和城市規劃的監察執法工作。
（八）負責全縣抗震減災、工程抗震設防管理和地震知識普及、地震監測預報等工作。
（九）負責全縣城鄉規劃建設行業各類資質、執（從）業資格的審批、審核報批和管理。
（十）負責全縣住房制度改革和日常管理工作。
（十一）負責和指導機關、下屬事業單位黨的建設、宣傳教育、組織人事、紀檢監察和群團工作；負責機關和下屬單位干部教育管理工作；負責管理機關和下屬單位的機構編制、人事、勞動工作。
（十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門2019年主要工作任務
縣城鄉規劃建設局2019年的主要工作任務是:
（一）堅決打好脫貧攻堅戰，推動實現鄉村振興
一是抓好貧困村村莊整治規劃實施，二是解決好貧困群眾的住房安全問題，三是繼續做好結對幫扶工作，切實增強脫貧群眾的自身發展動力，提高脫貧質量。
（二）持續完善城鄉規劃編制，科學引領城市建設
一是加快完善城市規劃編制，堅持“城市雙修、海綿城市、開放式街區”等規劃理念，注重城市建設環境品位。二是加快完善村鎮規劃編制，加快完成農村全域規劃、傳統村落規劃等規劃報批工作，爭取早日批復實施。三是加強城鄉規劃實施管理，加強“縣、鄉、村”三級巡查力度，強化從審批到批后監管，確保農村建房符合政策要求。
（三）塑造綠色發展理念，培育發展新動能
一是全力推進特色小鎮建設，多爭取長期舉辦固定賽事，為小鎮走產業化路徑提供保障。二是大力發展綠色節能建筑，對必須執行綠色建筑標準的工程項目嚴格執行綠色建筑標準，促進城市建設轉向綠色生態發展。三是加快海綿城市建設，落實海綿城市內容，緊跟蕩坪北路、金蓮山大道延伸段、城區人行道改造項目等項目海綿城市建設進展情況。
（四）加快創建全國文明城市，促進城市建設更精細
一是大力開展創文行動。努力改善生活環境、凈化社會風氣、提升居民素質，切實加強人民群眾的幸福感和獲得感。二是積極做好文明工地創建。督促參建各方做到文明施工，環保施工，營造創文明創優良的良好氛圍。三是加大“兩違”建筑打擊力度，發現一起打擊一起，確保亂搭亂建行為得到有效抑制。
（五）發展壯大建筑業，拉動經濟持續攀升
一是加強建筑行業監管，嚴把建筑市場準入關。進一步規范建設工程招投標競爭秩序，嚴厲打擊資質掛靠、弄虛作假、圍標串標等嚴重不良行為。二是努力發展本地建筑業企業，為經濟發展提供后生力。爭取2019年新增資質內建筑業企業7家以上。三是深入推進建筑領域掃黑除惡專項斗爭。深入一線摸排涉黑涉惡線索，對涉黑涉惡行為零容忍，確保建筑行業秩序和諧平穩。
（六）深入推進“放管服”改革，營造優良服務氛圍進一步推進“放管服”改革工作，加強業務人員法律法規學習，推進權力清單、責任清單制度建設，優化服務環境，依法、合規、簡明、高效地做好每一項審批服務。
三、部門基本情況
縣城鄉規劃建設局共有預算單位1個。編制人數51人，其中：行政編制13人、全部補助事業編制8人、部分補助事業編制6人、自收自支事業編制27人；實有人數42人，其中：在職人數42人，包括行政人員13人、全部補助事業單位人員7人、部分補助事業人員4人，自收自支事業人員18人；離休人員0人；退休人員23人；財政補貼人員0人。在校學生0人，其中：本科15人，大專20人，中專7人。
第二部分 大余縣城鄉規劃建設局2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年縣城鄉規劃建設局收入預算總額為412.13萬元，較上年預算減13.18%，其中：財政撥款收入212.13萬元，其他收入200萬元。減少原因是有退休人員。
（二）支出預算情況
樣式：2019年縣城鄉規劃建設局支出預算總額為412.13萬元，較上年預算減少13.18%，減少原因是有退休人員。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出412.13萬元，包括工資福利支出122.56萬元、商品和服務支出289.57萬元
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出212.13萬元，城鄉社區支出200萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出213.78萬元，商品和服務支出200萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年縣城鄉規劃建設局財政撥款支出預算412.13萬元，較上年預算減少13.18%，減少原因是有退休人員。具體支出情況是：城鄉社區支出200萬，一般公共服務支出212.13萬元。
（四）政府性基金情況
無 ，未做預算安排。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年縣城鄉規劃建設局機關運行費預算200 萬元與上年一致，主要原因是業務需要，與上年持平。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，未做采購計劃安排。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛，2019年部門無購置車輛計劃。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目1個（部門預算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金200萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
樣式：2019年縣城鄉規劃建設局“三公”經費預算8萬元，與去年一致，具體為
因公出國（境）費用0萬元，未做預算安排；公務接待費8萬元，同比與去年一致，主要原因是業務需要，與上年持平。公務用車運行費0元，主要原因是沒有車輛。公務用車購置費0元，主要原因是沒有車輛購置計劃。
第三部分 2019年部門預算表
詳見附表
第四部分 相關名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。
（八）上年結轉（結余）：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境;費反映單位公務出國境;的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出;含車輛購置稅;及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待;含外賓接待;支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位包括實行公務員管理的事業單位;運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
大余縣住房和城鄉建設局2019年部門預算公開表樣.xls
部門績效預算批復區住建局 2019大余縣住房和城鄉建設局整體部門績效2019
附表：
大余縣住房和城鄉建設局2019年部門預算公開表樣.xls部門績效預算批復區住建局 2019大余縣住房和城鄉建設局整體部門績效2019