目 錄
第一部分 2019年部門概況
一、部門主要職責
二、部門主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 2019年度部門預算情況說明
一、2019年度部門預算情況說明
1.收入預算情況
2.支出預算情況
3.財政撥款支出情況
4.政府性基金情況
5.機關運行經費等重要情況的說明
6.政府采購安排情況
7.國有資產占有使用情況
8.績效目標設置情況
二、“三公”經費運算情況說明
第三部分 2019年度部門預算表、績效目標表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財撥收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、三公表
八、政府性基金預算支出表
九、績效目標表
第四部分 名詞解釋
大余縣接待辦2019年預算編制草案說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
(一）接待中共中央（含中紀委、中央軍委）、全國人大、國務院、全國政協(xié)現(xiàn)任副部級以上領導及中央、國務院各部、委、局、辦、司領導。
（二）接待省（市）黨委、人大、政府、政協(xié)現(xiàn)任副省級以上領導和正、副秘書長，省軍區(qū)現(xiàn)任正、副職領導。
（三）接待地級市黨委、人大、政府、政協(xié)現(xiàn)任副地廳級以上領導和正、副秘書長，軍分區(qū)現(xiàn)任正、副職領導。
（四）接待來我縣進行公務活動的兄弟縣（市、區(qū)）黨委、人大、政府、政協(xié)現(xiàn)任副縣處級以上領導及人武部現(xiàn)任正、副職領導。
（五）接待以縣委、縣政府名義邀請來大余的專家、學者、記者、知名人士等客人。
（六）接待擔任過副處級以上領導職務的離退休干部。
（七）接待以江西省、贛州市名義組織的綜合檢查工作組。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門2019年主要工作任務
1.加強政治建設。牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，全面貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，忠誠干凈擔當。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神、習近平總書記視察江西和贛州重要講話精神作為首要政治任務。明確全體干部職工的工作紀律，嚴守政治紀律，自覺與黨中央保持高度一致，嚴格遵守中央八項規(guī)定精神和廉潔從政有關紀律，始終堅持自重、自醒、自警、自勵，嚴格執(zhí)行接待有關規(guī)定和標準，不搞變通，不擅自提高規(guī)格和標準，不突破規(guī)定和要求，做落實制度的表率。
2.熱情周到，圓滿完成全年接待任務。隨著我縣各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展和營商環(huán)境的不斷優(yōu)化，到我縣來調研的上級領導、考察學習的團隊、投資考察的客商、宣傳報道我縣的新聞媒體等都絡繹不絕，辦公室主要負責同志帶領全體干部職工開拓創(chuàng)新，扎實工作，為促進全縣經濟社會又好又快發(fā)展做好本職工作。
三、部門基本情況
縣接待辦為縣委直屬正科級事業(yè)單位，縣接待辦有預算單位1個，編制人數15人，其中：行政編制10人、全部補助事業(yè)編制5人；實有人數4人，其中：在職人數4人，包括行政人員2人、全額補助事業(yè)單位人員2人。
第二部分 大余縣接待辦2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2019收入預算總額為351.5503萬元，2018收入預算總額為347.04萬元，較上年預算增1.30%，其中：財政撥款收入351.5503萬元。主要收入增加是因為單位新招聘2名干部。
(二) 支出預算情況
2019年支出預算總額為351.5503萬元，2018來支出預算總額為347.04萬元，較上年預算增加1.30%，其中：基本支出 27.7503萬元，包括工資福利支出25.7503萬元、商品和服務支出2萬元；項目支出323.8萬元，包括業(yè)務費2萬元、行政管理費1.8萬元、綜合接待費320萬元。主要收入增加是因為單位新招聘2名干部。
(三)財政撥款支出情況
2019年縣接待辦財政撥款支出預算351.5503萬元，具體支出情況是：工資福利支出25.7503萬元，商品和服務支出2萬元，綜合性公務接待費320萬元，業(yè)務費2萬元，行政管理費1.8萬元。
（四）政府性基金情況
2019年縣接待辦政府性基金預算收入0萬元。本年度未開展政府性基金預算。
（五）機關運行經費等重要情況的說明
2019年縣接待辦機關運行經費預算325.8元。
（六）政府采購安排情況
2019年縣接待辦政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛。
2019年部門無購置車輛計劃。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目3個，分別為：公務接待專項經費320萬元，行政管理費1.8萬元，業(yè)務費2萬元。合計金額323.8萬元。
二、“三公”經費預算情況說明
我單位無單位內部公務接待費、因公出國費和公務用車費。
第三部分 2019年部門預算表、績效目標表
部門預算八張表（詳見附表）
績效目標表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
