目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門2019年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余縣委黨校2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
(三)財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機關運行經費等重要事項的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 2019年績效目標表
一、2019年部門整體支出績效目標表
二、2019年主體班培訓項目支出績效目標申報表
三、2019年工作經費項目支出績效目標申報表
第五部分 相關名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責
縣委黨校為中共大余縣委直屬事業單位，主要職責是：貫徹執行縣委和上級黨校的有關方針政策與指示；負責對全縣黨員和干部進行黨性修養以及思想政治理論的教育培訓和其他業務培訓；廣泛組織開展社會調研，撰寫理論文章及調查報告，為縣委、縣政府決策提供服務，為上級工作機構研究利用提供服務。
二、部門2019年主要工作任務
縣委黨校2019年的主要工作任務是：堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的十九大精神，主動適應經濟發展新常態，牢固樹立新發展理念，堅持“解放思想、內外兼修、北上南下”的實踐路徑，縱深推進縣委“1356”工作總思路，深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，以高度的政治責任感和歷史使命感奮發勇為、銳意進取，為全縣干部教育培訓作出積極貢獻。
三、部門基本情況
縣委黨校為參公管理的一級預算單位。編制人數17人，其中全部補助事業編制17人；實有人數15人，其中在職人數15人，全部補助事業單位人員15人；退休人員11人。
第二部分 大余縣委黨校2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年縣委黨校收入預算總額為219.21萬元，其中財政撥款收入219.21萬元。
（二）支出預算情況
2019年縣委黨校支出預算總額為219.21萬元。
其中：
按支出項目類別劃分：基本支出174.21萬元，包括工資福利支出137.01萬元、商品和服務支出33.02萬元、對個人和家庭的補助4.18萬元；項目支出45萬元，用于全縣黨員、干部教育培訓支出。無事業單位經營支出、對附屬單位補助支出和上繳上級支出。
按支出功能科目劃分：干部教育支出170.95萬元；社會保障和就業支出28.48萬元，其中機關事業單位基本養老保險繳費支出17.36萬元，機關事業單位職業年金繳費支出6.94萬元，死亡撫恤4.18萬元；財政對職工基本醫療保險基金的補助9.88萬元；住房保障支出9.9萬元。
(三)財政撥款支出情況
2019年縣委黨校財政撥款支出預算219.21萬元，具體支出情況是：干部教育支出170.95萬元，機關事業單位職業年金繳費支出6.94萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出17.36萬元，死亡撫恤4.18萬元，住房公積金支出9.9萬元。
（四）政府性基金情況
2019年縣委黨校沒有政府性基金預算。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年縣委黨校機關運行費預算78.02萬元，比上年預算減少11.96萬元，減少13.3%。減少原因是2019年的干部培訓任務較2018年減少了市委黨校干部培訓在我縣的現場教學任務，運行經費自然減少。
（六）政府采購情況
2019年黨校未做政府采購預算，因為2018年做了18萬政府采購預算也按計劃采購了十幾萬物資，考慮黨校經濟比較緊張所以2019年沒有做政府采購預算。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年11月30日，我校共有車輛0輛。
2019年部門預算安排購置車輛計劃，安排購置單位價值50萬元以上大型設備的計劃為0元。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目1 個，主體班經費。主體班培訓經費為審核撥付專項經費，2019年年初預算為45萬元，完成縣委組織部主體班調訓計劃，從夯實學員理論基礎、拓展學員世界眼光、培養學員戰略思維和增強學員黨性修養等方面著力，不斷推進干部教育培訓質量的提高。（詳見第四部分）
二、“三公”經費預算情況說明
2019年大余縣委黨校“三公”經費預算4.3萬元。
具體為：
公務接待費2.3萬元，同比下降11.5%；公務用車運行維護費2萬元，由于黨校沒有公務車，公務用車運行維護費的預算主要是黨校在我縣公車平臺的租車費用。
第三部分 2019年部門預算表
第四部分 2019年績效目標表
第五部分 相關名詞解釋
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）干部教育支出：反映黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出，包括機構運行、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等
（三）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）死亡撫恤：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
（五）住房公積金支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
