目錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門2019年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 大余縣果業(yè)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
(二)支出預(yù)算情況
（三）財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
（七）政府采購情況
（八）績效目標設(shè)置情況
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 相關(guān)名詞解釋
大余縣果業(yè)局2019年部門預(yù)算編制草案說明
第一部分 概況
一、大余縣果業(yè)局主要職責
大余縣果業(yè)局為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的正科級事業(yè)單位。主要職責是：
（一）根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂全縣果業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施和督促檢查；重點抓好贛南臍橙產(chǎn)業(yè)和其他柑橘類產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作及果業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）負責全縣果業(yè)科技、果業(yè)開發(fā)、水果生產(chǎn)和標準果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導。
（三）主管全縣果苗生產(chǎn)，制訂果苗生產(chǎn)計劃，管理果苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運工作，負責果苗質(zhì)量監(jiān)管。
（四）指導和協(xié)調(diào)果業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全縣果業(yè)社會化服務(wù)工作。
（五）負責果業(yè)教育培訓工作，組織各種形式的果業(yè)專業(yè)教育和技術(shù)培訓。
（六）負責果樹的植保檢驗疫工作。
（七）負責果品市場信息的調(diào)研和發(fā)布工作，參與果品市場的監(jiān)督與管理。
（八）按照果樹栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標準，負責組織實施和監(jiān)督檢查。
（九）負責全縣果業(yè)專業(yè)合作組織的指導與運行管理。
（十）承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其它事宜
二、大余縣果業(yè)局2019年主要工作任務(wù)
總體工作目標：圍繞建設(shè)標準化生態(tài)示范園、黃龍病防控示范園、產(chǎn)業(yè)扶貧示范園為中心，以打好柑橘黃龍病防控殲滅戰(zhàn)、精準脫貧攻堅戰(zhàn)、贛南臍橙產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展攻戰(zhàn)為抓手，全方位推進我縣臍橙產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。至2019年底將臍橙種植面積穩(wěn)控在3.65萬畝，年產(chǎn)量穩(wěn)定在3萬噸；建設(shè)5000畝標準化生態(tài)示范果園；常態(tài)化開展柑橘黃龍病防控，將柑橘木虱種群數(shù)量控制在極低水平，黃龍病病株率控制在5%以下；建立完善的大余贛南臍橙營銷網(wǎng)絡(luò)體系。
（一）以打好黃龍病防控殲滅戰(zhàn)為重點，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全
一是堅決做到宣傳培訓、普查清除、聯(lián)防聯(lián)控、木虱防治全覆蓋；二是要全面增強防控意識，消除僥幸心理，把柑橘黃龍病防控工作作為一項常態(tài)化工作來抓；三是引導果農(nóng)群防群控，自覺砍除病樹，防控木虱；四是扎實開展冬季清園，最大限度降低病蟲越冬基數(shù)。
（二）以打好升級發(fā)展攻堅戰(zhàn)為重點，促進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展
1.著力調(diào)整產(chǎn)業(yè)品種，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
大力解決品種熟期過于集中，品種結(jié)構(gòu)不合理的問題。對應(yīng)發(fā)展早、中、晚熟鮮食臍橙，特早熟、普通早熟和中晚熟溫州蜜柑。逐步推廣龍回紅臍橙、贛南早臍橙等新品種，加快贛南橘柚、紅心柚、秋輝、葡萄柚等新品種的推廣利用，形成以臍橙為主，其他優(yōu)質(zhì)水果為補充的品種格局，為優(yōu)化柑橘產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和豐富我縣果業(yè)品種奠定基礎(chǔ)。
2.著力推進標準化示范園建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平
一是加強縣、鄉(xiāng)、村（基地）三級科技服務(wù)力量，完善技術(shù)推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，大力推廣標準化果園建設(shè)，2019年完成5000畝標準果園的建設(shè)任務(wù)；二是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)繼續(xù)打造一批生態(tài)環(huán)境良好、基礎(chǔ)設(shè)施扎實、集成技術(shù)先進、管理行為規(guī)范的標準生態(tài)示范園。
3.著力推進臍橙營銷體系建設(shè)，提升柑橘產(chǎn)業(yè)效益
一是繼續(xù)深化主銷市場對接，大力拓寬贛南臍橙銷售渠道，實現(xiàn)湖南省、市、縣三級全覆蓋；二是繼續(xù)開展主銷城市贛南臍橙維權(quán)打假工作，維護贛南臍橙品牌；三是通過大力招商或引導本地企業(yè)積極開發(fā)臍橙市場潛能產(chǎn)品，提高產(chǎn)業(yè)附加值，提升產(chǎn)業(yè)效益；三是創(chuàng)新銷售理念，著力推進“互聯(lián)網(wǎng)+臍橙”銷售模式，擴大臍橙網(wǎng)上銷售量。
（三）打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與精準脫貧雙贏
一是2019年新增產(chǎn)業(yè)扶貧示范基地3個以上，引導果園主盡量招聘貧困戶長期或短期務(wù)工，以增加貧困戶的務(wù)工收入；二是充分利用好庭院經(jīng)濟發(fā)展，讓貧困戶種植粗放型管理的落葉果，爭取做到貧困戶“戶戶有果樹，年年有增收”；
三是探索引導有意愿的貧困戶用產(chǎn)業(yè)扶貧貸款資金認領(lǐng)掛果果園，同時到果園務(wù)工學技術(shù)，以保證風險小，收益快；四是加大對貧困戶技術(shù)培訓力度，提振貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧致富的信心。
三、部門基本情況
縣果業(yè)局共有預(yù)算單位1個，包括本局級預(yù)算單位。編制人數(shù)15人，其中：行政編制6人、全部補助事業(yè)編制9人，實有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)15人，包括行政人員7人、全部補助事業(yè)單位人員8人，退休人員5人。
第二部分 大余縣果業(yè)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一) 收入預(yù)算情況
2019年縣果業(yè)局收入預(yù)算總額為479.62萬元，較上年預(yù)算增加155.22%，其中：財政撥款收入479.62萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元。因本年追加了果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費和柑橘黃龍病防控經(jīng)費預(yù)算收入共計300萬元，故預(yù)算總體增加比例較大。
(二) 支出預(yù)算情況
2019年縣果業(yè)局支出預(yù)算總額為479.62萬元，較上年預(yù)算增加155.22%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出164.12萬元，包括工資福利支出146.71萬元、商品和服務(wù)支出17.36萬元、對個人和家庭的補助0.05萬元；項目支出315.50萬元，包括果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出115.5萬元、柑橘黃龍病防控經(jīng)費支出200萬元。因本年追加了果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費和柑橘黃龍病防控經(jīng)費預(yù)算支出共計300萬元，故預(yù)算總體增加比例較大。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出479.62萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出146.71萬元，商品和服務(wù)支出17.36萬元、果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出100萬元、臍橙營銷經(jīng)費15.5萬元、柑橘黃龍病防控經(jīng)費專項支出200萬元。對個人和家庭的補助0.05萬元。
(三)財政撥款支出情況
2019年縣果業(yè)局財政撥款支出預(yù)算479.62萬元，具體支出情況是：農(nóng)林水支出479.62萬元。
（四）政府性基金情況
2019年縣果業(yè)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年縣果業(yè)局機關(guān)運行費預(yù)算17.36萬元，比上年預(yù)算增加1.56萬元，增加9.87%。主要是因工資基數(shù)上調(diào)及人員變動。
（六）政府采購情況
2019年單位政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2019年部門預(yù)算無安排購置車輛計劃。
（八）績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的項目3個，涉及資金315.5萬元。分別是柑橘黃龍病防控專項經(jīng)費300萬元，果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元，果業(yè)開發(fā)及臍橙營銷15.5萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年縣果業(yè)局“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6萬元，與上年持平，具體為：
（一）公務(wù)接待費6萬元，與上年持平，主要原因：業(yè)務(wù)未發(fā)生很大變化，合理控制了接待費用。
（二）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，增長0 %；因公出國境團組數(shù)為0個團（組），因公出國境人次數(shù)為0 （人）。
（三）公務(wù)用車運行及購置費0萬元，同比下降0%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，同比下降0%,公務(wù)用車運行維護費0萬元,同比下降0%。主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車，執(zhí)行本縣公車平臺租車制度，公務(wù)平臺租車費用未列入此科目，列入“其他交通費用”科目，不在“三公”經(jīng)費范疇。
第三部分 2019年部門預(yù)算表
八張表 （詳見附表）
第四部分 相關(guān)名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
機關(guān)支行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、水電費、差旅費、福利費、會議費、日常維修費以及其他費用等。
果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（2019年）
