目 錄
第一部分 大余團縣委部門概況
一、部門主要職責
二、部門2019年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 大余團縣委2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
（三）財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機關運行經費等重要事項的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
二、“三公”經費支出預算情況說明
第三部分 2019年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財撥收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、三公表
八、政府性基金預算支出表
九、部門整體支出績效目標表（詳見附件2）
十、項目支出績效目標申報表（詳見附件3、4）
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、部門主要職責
根據三定方案，我委主要職能為：
1．組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想；學習鄧小平理論和社會主義市場經濟理論；學習黨的路線、方針和政策；學習科學、文化和業務知識，樹立與改革開放和社會發展相適應的新觀念。
2．在維護國家和人民利益的同時，代表和維護青年的具體利益，當好黨的助手和后備軍；圍繞黨的中心任務，開展適合青年特點活動，發揮生力軍和突擊隊作用；及時向黨和政府反映青年的意見和要求，開展社會監督，促進和保護青少年的健康成長。
3.領導青年聯合會、少年先鋒隊和學生聯合會的工作，充分發揮黨聯系青少年的僑聯和紐帶作用，保護和關心少年兒童的健康成長。
二、部門2019年主要工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神、團的黨的十八大精神，按照縣委縣政府、上級團委的要求，主動服務中心工作，積極服務團員青年，全面推進共青團工作，團結帶領廣大青年為大余縣發展新篇章貢獻一份力。
三、部門基本情況
大余團縣委共有預算單位1個，即團縣委本級。編制人數4人，其中：行政編制4人；在職人數10人，退休人員0人。
第二部分 大余團縣委2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一) 收入預算情況
2019年團縣委收入預算總額為43.68萬元, 較上年預算增加19.02%，具體原因為2019年開展基層團組織建設導致預算增加，其中：財政撥款收入43.68萬元。
(二) 支出預算情況
2019年團縣委支出預算總額為43.68萬元,較上年預算增加19.02%，具體原因為2019年開展基層團組織建設導致預算增加，其中：
基本支出43.68萬元，包括工資福利支出23.44萬元、商品和服務支出20.24萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出35.95萬元，社會保障和就業支出4.40萬元,醫療衛生與計劃生育支出1.53萬元,住房保障支出1.80萬元。
(三)財政撥款支出情況
2019年團縣委財政撥款支出預算43.68萬元，具體支出情況是：工資福利支出23.44萬元，商品服務支出20.24萬元.
（四）政府性基金情況
2019年團縣委縣政府性基金預算收入0萬元。本年度未開展政府性基金預算，無此項收入。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年團縣委機關運行費預算7.11萬元。
（六）政府采購情況
2019年團縣委縣政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至目前，團縣委共有車輛0輛，2019年部門預算無安排購置車輛計劃。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金16萬元。具體詳見附件。
二、“三公”經費情況說明
2019年團縣委“三公”經費預算1.69萬元，較上年預算增加32.13%,具體為：公務接待費1.69萬元。具體原因為嚴格執行中央八項規定精神，從嚴控制公務接待費用支出。
第三部分 2019年部門預算表（詳見附件1、附件2、附件3、附件4）
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：反映行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、物業管理費以及其他費用等經費支出。
2.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出。
3.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
5.社會保障和就業支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
6.住房保障支出：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
2019年項目支出績效目標申報表（團縣委基層團組織建設專項經費）
