大余縣政協(xié)辦公室2018年部門預(yù)算編制說明
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
二、部門2017年主要工作任務(wù)
縣政協(xié)在中共大余縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹中共十八大，十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，堅(jiān)持服從服務(wù)縣委工作大局，圍繞打好六大攻堅(jiān)戰(zhàn)、助推改革振興發(fā)展主題，同心協(xié)力搞好政治協(xié)商，積極穩(wěn)妥推進(jìn)民主監(jiān)督，扎實(shí)有效開展參政議政。盡政協(xié)委員之所能，不斷提高政協(xié)工作的科學(xué)化水平。
三、部門基本情況
縣政協(xié)辦共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)21人（其中行政編制17人，工勤編制1人,事業(yè)編3人）；實(shí)有人數(shù)23人；離休人員1人；退休人員19人；遺屬補(bǔ)助2人。
第二部分 大余縣 （單位）2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
2018年縣政協(xié)辦收入預(yù)算總額為485.0569萬元,其中:財(cái)政撥款收入485.0569萬元。
（二）預(yù)算支出情況
2018年縣政協(xié)辦支出預(yù)算總額為465.6569萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出465.6569萬元（其中：工資福利支出225.9803萬元，商品和服務(wù)支出204.2439萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35.4327萬元）；按項(xiàng)目支出58.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出418.0974萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.8003萬元；住房保障支出17.1592萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利225.9803萬元，商品和服務(wù)支出204.2439萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35.327萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2018年縣政協(xié)辦財(cái)政撥款支出預(yù)算465.6569萬元，具體支出情況：基本支出261.4130萬元（其中：工資福利支出225.9803萬元，商品和服務(wù)支出204.2439萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 35.327萬元）；按項(xiàng)目支出204.2439萬元（其中：商品和服務(wù)支出204.2439萬元）。
（四）政府性基金情況
無
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算465.6569萬元。
（六）
政府采購情況
無
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年11月30日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車 2輛。
2018年部門預(yù)算無安排購置車輛計(jì)劃。
（七）
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無
五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬元，與上年持平，具體為：
公務(wù)接待費(fèi)18萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)8萬元，與上年持平其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
