目    錄

第一部分  縣文廣局部門概況
    一、部門主要職責
文廣局系統(tǒng)主要指著為：統(tǒng)籌全縣文化事業(yè)工作，包含了群眾文化，文化稽查，掃黃打非，圖書管理，文物管理，新聞出版，廣播電視等相關(guān)系列工作。
二、部門基本情況
文廣系統(tǒng)由大余縣文化和廣播電影電視局在職人員14人，圖書館10人，博物館6人，文化館37人，紀念館1人，新聞中心17人，電視臺14人組成。以上人員均是在編在崗。
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產(chǎn)占用情況表
  情況說明：本系統(tǒng)未開展績效工作，無國有資產(chǎn)占有情況。

第二部分  2017年度部門決算表

文廣系統(tǒng)附件2：2017年部門決算公開統(tǒng)計表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計  3039.40  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1040.88萬元，較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）  0%；本年收入合計 3039.40 萬元，較2016年增加（減少） 1077.23 萬元，增長（下降） 200 %，主要原因是增加了新聞中心和電視臺。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 2669.69 萬元，占 98 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  369.71 萬元，占 2 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計 3288.01   萬元，其中本年支出合計 3288.01  萬元，較2016年增加（減少）3  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)資增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  792.28 萬元，較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出   萬元，占  %；項目支出   萬元，占   %；經(jīng)營支出   萬元，占  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   萬元，占  %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為  2741.28 萬元，決算數(shù)為 2741.28 萬元，完成年初預算的100  %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 4.6  萬元，決算數(shù)為 4.6 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是。


四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 2741.28 萬元，其中：
（一）工資福利支出   2347.7萬元，較2016年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是。
（二）商品和服務支出 19.76  萬元，較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是。
（三）對個人和家庭補助支出  76.13萬元，較2016年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：。
（四）其他資本性支出   46.89萬元，較2016年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 13.47  萬元，決算數(shù)為  12.83萬元，完成預算的 100 %，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0.64 萬元，增長（下降） 0.9 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）  萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為  10.23 萬元，決算數(shù)為 9.6 萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2016年增加（減少）  0.63萬元，增長（下降） 35 %。
（三）公務用車購置及運行維護費支出  3.5 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）  %。；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 3.25  萬元，決算數(shù)為3.23  萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）  0.02萬元，增長（下降）12  %。。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 無  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、預算績效情況說明
   （一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目
   個，共涉及資金  萬元，占一般公共預算項目支出總額的  %。組織對2017年度等  個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金  萬元，占政府性基金預算項目支出總額的  %。
    共組織對“等  個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對、“XXX”等項目分別委托“等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
    組織對“XXX”、“XXX”等  個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。
XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為  分。項目全年預算數(shù)為  萬元，執(zhí)行數(shù)為  
  萬元，完成預算的  %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
    XXX項目績效自評綜述：……。
    在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。