目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

縣行政服務中心是主管全縣政務服務工作及招標投標交易活動的縣政府組織部門，主要職責是：

（一）為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調；

（二）制定行政服務中心的管理制度并監督檢查；

（三）為進駐各工作窗口辦理行政服務事項提供服務；

（四）對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協調處理由此產生的爭議和糾紛；

（五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核；

（六）對縣直、駐縣部門（單位）設立的專業辦事大廳及分中心進行業務指導、工作協調、監督檢查和統一考核；

（七）指導鄉（鎮）農民服務中心工作；

（八）根據國家有關法律法規，制定或參與制定我縣招標投標交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監督；

（九）負責對縣招標投標中心的監管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督；

（十）負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能；

（十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協調處理招標投標交易活動產生的爭議和糾紛；

（十二）指導和協調招標投標市場管理工作，對招標投標中心進行業務指導；

（十三）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網絡、網站）建設工作；負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

（十五）大余縣公共資源交易中心主要職責：大余縣公共資源交易中心承擔縣本級工程建設項目招標投標交易，提供場所信息服務等；承擔政府集中采購機構的職責，發布信息辦理政府采購事宜；承擔產權交易的職責，發布信息、提供咨詢、實施交易。

二、部門基本情況

大余縣行政服務中心管委會是參照公務員法管理事業單位，內設人秘股、監管股和信息股三個股室，單位編制人數10人、實有在編在崗人數8人，退休人員2人，無吃空餉現象。

大余縣公共資源交易中心2017年年末編制人數  9 人，其中行政編制 0人，事業編制 9人；年末實有人數 7人，其中在職人員 7人，離休人員 0 人，退休人員 0  人；年末學生人數 0  人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計319.77萬元，其中年初結轉和結余36.06萬元，較2016年增加10.24萬元，增長3.2%；本年收入合計283.72萬元，較2016年增加56.38萬元，增長19.87%，主要原因是：正常人員變動。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入280.66萬元，占98.92%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入3.05萬元，占1.08%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計310.3萬元，其中本年支出合計301.93萬元，較2016年增加28.47萬元，增長9.43 %，主要原因是：正常人員變動；年末結轉和結余17.85萬元，較2016年減少18.21萬元，下降102.02%，主要原因是：單位加強了對資金的管理和使用。

本年支出的具體構成為：基本支出301.93萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為301.93萬元，決算數為301.93萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為246.26萬元，決算數為246.26萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為14萬元，決算數為14萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。

（三）住房保障支出年初預算數為7.78萬元，決算數為7.78萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出269.26萬元，其中：

（一）工資福利支出161.54萬元，較2016年增加34.22萬元，增長21.18%，主要原因是：正常人員變動。

（二）商品和服務支出103.44萬元，較2016年減少11.53萬元，下降1.15%，主要原因是：單位加強了對資金的管理和使用。

（三）對個人和家庭補助支出7.78萬元，較2016年減少4.43萬元，下降56.94%，主要原因是：單位加強了對資金的管理和使用。

（四）其他資本性支出26.11萬元，較2016年增加7.14萬元，增長27.35 %，主要原因是：正常人員變動。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.8萬元，決算數為8.21萬元，完成預算的105.26%，決算數較2016年增加6.48萬元，增長78.93%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的100%，決算數較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%。

（二）公務接待費支出年初預算數為4.6萬元，決算數為  4.54萬元，完成預算的98.70%，決算數較2016年減少4.75萬元，下降104.63%。主要原因是：預算減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1.89萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年減少0萬元，下降0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為1.89萬元，完成預算的126 %，決算數較2016年減少3.51萬元，下降185.71%。主要原因是：公務車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出103.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少11.53萬元，下降11.15%，主要原因是：節約開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額26.11萬元，其中：政府采購貨物支出26.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額26.11萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、預算績效情況說明

    我局2017年度無一般公共預算項目支出，未開展績效自評。

九、國有資產占用情況說明

本部門共有車輛1輛，其中:一般公務用車1輛。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

   （一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

   （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

   （三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

   （五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

   （六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

   （七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。

（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。

（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業發展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。

（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。