目 錄
第一部分 大余縣老齡工作委員會辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣老齡工作委員會辦公室概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行黨和政府關于老齡工作的方針、政策、法律、法規及“老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的工作目標。
(二)辦理縣老齡工作委員會決定的事項，督促、檢查縣老齡工作委員會決定事項在有關部門和各鄉鎮的落實情況并綜合上報。
(三)開展調查研究，提出全縣老齡工作發展規劃，擬定實施辦法。
(四)負責縣老齡工作委員會各成員單位的聯系、協調工作。
(五)收集、整理老齡工作的有關情況和信息，總結推廣先進經驗。
(六)負責老年人權益保障工作的日常事務。
（七）承辦縣政府，縣老齡工作委員會交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2017年年末編制人數4人，其中行政編制0人，事業編制4人；年末實有人數4人，其中在職人員4人，離休人員 0人，退休人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計656.58萬元，其中年初結轉和結余4.42萬元，較2016年增加585.84萬元，增長828.16 %；本年收入合計652.16萬元，較2016年增加587.48萬元，增長908.28%，主要原因是：增加了社會福利，老年福利。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 650.38 萬元，占99.73%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入 0萬元，占0%；其他收入1.78萬元，占0.27%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計656.58萬元，其中本年支出合計 652.16萬元，較2016年增加590.27萬元，增長890.17 %，主要原因是：增加了社會福利，老年福利支出。年末結轉和結余4.42萬元，較2016年持平。
本年支出的具體構成為：基本支出652.16萬元，占 99.33 %；項目支出0萬元，占 0 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 5萬元，占0.76%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為649.81萬元，決算數為656.58 萬元，完成年初預算的101.04%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：沒有一般公共服務支出。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：沒有公共安全支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為 645.73 萬元，決算數為645.73萬元，完成年初預算的 100 %。
（四）住房保障支出年初預算數為 1.43萬元，決算數為 1.43萬元，完成年初預算的100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出645.53萬元，其中：
（一）工資福利支出29.49萬元，較2016年增加7.72萬元，增長35.46%，主要原因是：工資提標。
（二）商品和服務支出3.54萬元，較2016年減少18.14 萬元，下降83.67%，主要原因是：執行公務接待費制度不超標。
（三）對個人和家庭補助支出612.50萬元，較2016年增加606.89萬元，增長10818%，主要原因是：增加了社會福利，老年福利。
（四）其他資本性支出0萬元，較2016年持平。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.39萬元，決算數為 0.39 萬元，完成預算的 100 %，決算數較2016年減少0.09萬元，下降18.75 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0.39萬元，決算數為0.39萬元，完成預算的100%，決算數較2016年減少 0.09萬元，下降18.75%。主要原因是：執行公務接待費制度不超標。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出645.53 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加595.85萬元，增長了1199.37 %，主要原因是：增加了社會福利，老年福利。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、預算績效情況說明
本單位未開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
