目 錄
第一部分 大余縣招商服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣招商服務中心部門概況
一、部門主要職能
（一）引進縣外先進生產要素，促進我縣經濟跨越式發展。
（二）負責制定全縣招商引資活動年度計劃，負責境內外招商引資活動的組織實施工作。
（三）負責企業、客商的投資咨詢、考察接待、跟蹤洽談和項目推進服務工作。
（四）負責宣傳推介我縣招商項目和投資優惠政策，建設全縣招商引資信息平臺，提出我縣促進招商引資的對策建議。
（五）負責組織參加區域經濟合作中的招商活動。
（六）負責對全縣招商引資任務單位的指導、協調和服務。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工資。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，大余縣招商服務中心。
本部門2017年年末編制人數13人，其中行政編制0人，事業編制13人；年末實有人數12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計110.21萬元，其中年初結轉和結余21.58萬元，較2016年增加11.87萬元，增加122.25%；本年收入合計131.79萬元，較2016年增加20.29萬元，增長18.2%，主要原因是：社會保障和就業支出增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入110.21萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計100.07萬元，其中本年支出合計100.07元，較2016年增加10.15萬元，增長11.29%，主要原因是：社會保障和就業支出增加。
本年支出的具體構成為：基本支出100.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為122.98萬元，決算數為122.98萬元，完成年初預算的100%。其中：
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為73.98萬元，決算數為73.98萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業支出決算數為12.21萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出決算數7.48萬元，完成年初預算數100%。
按經濟分類科目分：工資福利支出86.19萬元，較上年增加7.3%，主要原因是：人員比上年增加；商品和服務支出0萬元，較上年增加0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出93.67萬元，其中：
（一）工資福利支出86.19萬元，較2016年減少5.87萬元，增加7.3 %，主要原因是：人員社保支出增加。
（二）商品和服務支出0萬元，較2016年增加0萬元，增長0 %。
（三）對個人和家庭補助支出7.48萬元，較2016年增加0.13萬元，增加1.77%，主要原因是：人員住房公積金提標。
（四）其他資本性支出 0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2016年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較2016年減少0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加0萬元，增長0%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年減少0萬元，。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加0萬元，增長0%，主要原因是：招商活動增加，活動開支增長，造成單位運行費用增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目
35個，共涉及資金226.73萬元，占一般公共預算項目支出總額的88.03%。組織對2017年度土地開發支出1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金2518.37萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果
根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目2個，共涉及資金1595.72萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對支付性基金預算支出項目進行了績效運行監控管理，涉及土地開發預算支出2518.37萬元。從監控情況來看，我局對企業獎勵支出、招商引資專項經費支出、標準符合財務制度規定。
九、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中:一般公務用車0輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金。
二、支出科目
（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
