大余縣水土保持局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣水土保持局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣水土保持局概況
一、部門主要職能
大余縣水土保持局是主管全縣水土保持工作的縣政府直屬正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
（一）承辦縣水土保持委員會的日常工作。
（二）負(fù)責(zé)《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國水土保持法實(shí)施條例》、《江西省實(shí)施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》等法律、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（三）負(fù)責(zé)開展水土流失勘測、普查，會同有關(guān)部門編制水土保持生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，制定并監(jiān)督實(shí)施水土保持年度計劃。
（四）組織開展水土保持宣傳教育、科學(xué)普及、人才培訓(xùn)和技術(shù)推廣工作。
（五）依法行使水土保持的審批權(quán)、監(jiān)督權(quán)和收費(fèi)權(quán)，負(fù)責(zé)審批開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施。
（六）依法查處水保案件，處理、調(diào)解水土流失防治糾紛，做好水土保持防治費(fèi)和補(bǔ)償費(fèi)的收繳和管理。
（七）組織全縣水土流失的動態(tài)監(jiān)測并公告。
（八）負(fù)責(zé)以小流域?yàn)閱卧木C合治理開發(fā)，編制小流域治理規(guī)劃報告，落實(shí)治理開發(fā)項(xiàng)目、措施。
（九）管理全縣農(nóng)村“四荒”資源開發(fā)治理工作。
（十）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：本局級預(yù)算單位。編制人數(shù)14人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人；實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)8人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)單位人員8人；退休人員2人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計1283.23萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余802.64萬元，較2016年減少21.23萬元，下降2.6%；本年收入合計480.58萬元，較2016年減少232.53萬元，下降32.6%，主要原因是：工程款支出較少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入100.84萬元，占21%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入379.74 萬元，占79%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計1283.23萬元，其中本年支出合計1033.49萬元，較2016年增加299.15萬元，增長40.7%，主要原因是：去年有些工程款是今年支付的；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.74萬元，較2016年減少552.9萬元，下降68.89%，主要原因是：去年有些工程款是今年支付的。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出119.49萬元，占12 %；項(xiàng)目支出914萬元，占91%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為655.15萬元，決算數(shù)為655.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為642.01萬元，決算數(shù)為642.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.39萬元，決算數(shù)為4.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.75萬元，決算數(shù)為8.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出118.44萬元，其中：
（一）工資福利支出82.37萬元，較2016年增加17.99萬元，增長27.9%，主要原因是：新增人員調(diào)入，人員正常調(diào)資。
（二）商品和服務(wù)支出30.79萬元，較2016年增加10.06萬元，增長48.5%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)增多了。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出5.28萬元，較2016年增加3.56萬元，增長40.27%，主要原因是：工資調(diào)整和人員變動。
（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無其他資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.9萬元，決算數(shù)為7.9萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2016年增加0.8萬元，增長11.3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.4萬元，決算數(shù)為3.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增加0.2萬元，增長0.6%。主要原因是：項(xiàng)目檢查較多，接待次數(shù)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增加1萬元，增長28.6%。主要原因是：執(zhí)法巡查次數(shù)多，油耗大。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加10.06萬元，增長48.5%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)增多了。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個，共涉及資金818.1516萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %。2017年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。
共組織對“2017年水保生態(tài)扶貧建設(shè)工程”等1個項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出818.1516萬元，無政府性基金預(yù)算支出。其從監(jiān)控情況來看，我單位項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，項(xiàng)目資金計劃、執(zhí)行、驗(yàn)收到位。
組織對1個部門單位開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出818.1516萬元，無政府性基金預(yù)算支出。從評價情況來看，項(xiàng)目區(qū)水土流失得到緩解，生態(tài)環(huán)境得到改善，減少了水旱災(zāi)害的發(fā)生，土地利用結(jié)構(gòu)趨向合理。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在省級部門決算中反映“2017年水保生態(tài)扶貧建設(shè)工程”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
“2017年水保生態(tài)扶貧建設(shè)工程”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“2017年水保生態(tài)扶貧建設(shè)工程”項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為818.1516萬元，執(zhí)行數(shù)為818.1516萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是完成水土流失治理；二是使項(xiàng)目區(qū)水土流失得到緩解。無發(fā)現(xiàn)問題。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
