大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算

目    錄

第一部分 青龍鎮(zhèn)政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分   名詞解釋

.第一部分  青龍鎮(zhèn)政府概況

一、部門主要職責(zé)

(一) 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(二) 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

(四)開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

(六) 加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

(七) 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

(八) 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

(十) 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

青龍鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)62人，其中：行政編制36人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制26人；實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)36人，包括行政人員23人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)4874.25 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 371.64萬元，較2016年增加2289.07萬元，增長(zhǎng) 88.54%；本年收入合計(jì) 4502.62 萬元，較2016年增加2163.78萬元，增長(zhǎng)92.52%，主要原因是：本年度財(cái)政撥款收入增加907.37萬元，其他收入增加1256.4萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2930.85  萬元（含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入），占65%；事業(yè)收入 0  萬元，占0  %；經(jīng)營收入   0萬元，占 0 %；其他收入  1571.76 萬元，占 35 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)4246.87萬元，其中本年支出合計(jì) 4246.87萬元，較2016年增加 2033.33萬元，增長(zhǎng)91.85%，主要原因是：本年度基本支出增加了414.32萬元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；本年度項(xiàng)目支出增加1619萬元用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農(nóng)農(nóng)林水支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余627.38萬元，較2016年增加255.74  萬元，增長(zhǎng)68.81 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1535.29 萬元，占 36%；項(xiàng)目支出 2711.57萬元，占64 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2675.11萬元，決算數(shù)為  2675.11萬元，完成年初預(yù)算的  100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  1741.16 萬元，決算數(shù)為 1741.16 萬元，完成年初預(yù)算的  100%，主要原因是：年初預(yù)算和決算平衡。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，主要原因是：年初預(yù)算和決算平衡。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為933.94萬元，決算數(shù)為933.94萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：年初預(yù)算和決算平衡。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  1268.81萬元，其中：

（一）工資福利支出 345.86萬元，較2016年增加61.39 萬元，增長(zhǎng)21.58%，主要原因是：基本工資增加17.54萬元，津貼補(bǔ)貼增加39.83萬元。

（二）商品和服務(wù)支出151.76萬元，較2016年增加15.9萬元，增長(zhǎng)11.7 %，主要原因是：各項(xiàng)費(fèi)用增加支出15.9萬元。其中：辦公費(fèi)13.32萬元，印刷費(fèi)6.22萬元，水費(fèi)3.84萬元，電費(fèi)6.7萬元，郵電費(fèi)8.51萬元，差旅費(fèi)10.06萬元，維護(hù)費(fèi)24.01萬元，會(huì)議費(fèi)6.83萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.6萬元，公務(wù)接待24.18萬元，福利費(fèi)0.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.42萬元，其他支出28.72萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出771.2萬元，較2016年增加267.7萬元，增長(zhǎng)53.17 %，主要原因是：各項(xiàng)費(fèi)用增加支出267.7萬元。其中：撫恤金6.34萬元，生活補(bǔ)貼492.77萬元，救濟(jì)費(fèi)70.92萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金107.31萬元，生產(chǎn)補(bǔ)貼68.8萬元，住房公積金25.05萬元。

（四）其他資本性支出 0萬元，較2016年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43萬元，決算數(shù)為36.59萬元，完成預(yù)算的85.09%，決算數(shù)較2016年增加3 萬元，增長(zhǎng)8.93 %，其中：其中：公務(wù)接待增加3.23萬元, 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下0.23萬元。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為24.18萬元，完成預(yù)算的 86.36%，決算數(shù)較2016年減少0.23萬元，下降0.94 %。主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少了0.23萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15萬元，決算數(shù)為 12.42 萬元，完成預(yù)算的82.8 %，決算數(shù)較2016年增加3.23萬元，增長(zhǎng)35.14 %。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加3.23萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加15.9萬元，增長(zhǎng)11.7%，主要原因是：各項(xiàng)費(fèi)用增加支出15.9萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

    本部門2017年度未開展預(yù)算績(jī)效考核工作。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

   （一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

   （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

   （五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

   （六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

   （七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

   （九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   （十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。