目 錄
第一部分 中共大余縣直屬機關工作委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
九、國有資產占用情況表
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣直屬機關工作委員會概況
一、部門主要職能
中共大余縣直屬機關工作委員會是主管縣直機關黨建工作的縣委工作部門，主要職責是：
1、規劃縣直機關黨的建設，分類指導縣直各部門、單位及省、市駐縣單位機關黨的建設工作。
2、指導縣直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和發展黨員、黨員的教育管理以及干部理論培訓。
3、指導縣直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督，及時向縣委反映縣直單位領導班子和領導干部的情況。
4、指導縣直機關黨組織配合行政領導做好思想政治工作以及社會穩定工作。
5、負責縣直機關黨組織設置和縣直各機關黨委（直屬黨總支、直屬黨支部）領導班子組成人員的審批，及其書記、副書記的考察、任免、培訓工作。
6、領導縣直各單位機關黨的紀律檢查工作，按照規定審批或審議有關黨員及黨組織違反黨紀的處理。
7、領導縣直機關工、青、婦等群眾組織的工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：大余縣直屬機關黨員教育管理中心。
本部門2017年年末編制人數6人，其中行政編制3人，事業編制3人；年末實有人數3人，其中在職人員3人，離休人員 0人，退休人員2人；遺屬3人；年末學生人數 0人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計75.32萬元，其中年初結轉和結余9.52萬元，較2016年增加6.8 萬元，增長 9.92 %；本年收入合計65.8萬元，較2016年增加3.76萬元，增長6.06 %，主要原因是：財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入60.85萬元，占92.48 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0 萬元，占0%；其他收入4.95萬元，占7.52 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計75.32萬元，其中本年支出合計69.15萬元，較2016年增加6.8 萬元，增長9.92 %，主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費增加；年末結轉和結余6.17萬元，較2016年減少3.35萬元，下降35.19 %，主要原因是：年度財政資金撥付及時率有所提高，延期支付資金下降。
本年支出的具體構成為：基本支出69.15萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為62.56萬元，決算數為64.26萬元，完成年初預算的102.72%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為53.45萬元，決算數為55.15萬元，完成年初預算的103.18 %。主要原因是工資調整、物價上漲等。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為6.36萬元，決算數為6.36萬元，完成年初預算的100%。
（三）住房保障支出年初預算數為2.75萬元，決算數為2.75萬元，完成年初預算的100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出64.26萬元，其中：
（一）工資福利支出36.07萬元，較2016年增加7.4 萬元，增長25.81 %，主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費以及工資標準上調增加。
（二）商品和服務支出8.8萬元，較2016年減少11.68萬元，下降57.03 %，主要原因是：公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、會議費、印刷費等支出比上年明顯減少。
（三）對個人和家庭補助支出19.39萬元，較2016年增加9.79萬元，增長101.98 %，主要原因是：生活補貼和遺屬撫恤金增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.75萬元，決算數為0.75萬元，完成預算的100%，決算數較2016年減少1.62萬元，下降68.35%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成預算的 %，決算數較2016年增加0 萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.8萬元，決算數為0.75萬元，完成預算的26.79 %，決算數較2016年減少0.37萬元，下降33.03%。主要原因是：公務接待數量減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年減少1.25萬元，下降100%。主要原因是：實行公車改革后單位沒有公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2016年減少1.25 萬元，下降100 %。主要原因是：行公車改革后單位沒有公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出8.8萬元，較2016年減少11.68萬元，下降57.03 %，主要原因是：公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、會議費、印刷費等支出比上年減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、預算績效情況說明
我部門2017年度一般公共預算項目支出為0萬元，政府性基金預算支出0萬元，未開展績效考評工作。
九、國有資產占用情況表
截止2017年12月31日，本部門沒有國有資產。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
