大余縣人民法院2016年度部門決算
目錄
第一部分 大余縣人民法院概況
一 部門主要職能
二 部門決算單位構成
第二部分 大余縣人民法院2016年部門決算情況說明
第三部分 大余縣人民法院2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、
一般公共預算“三公”經費支出決算表
八、
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、
國有資產占用情況表
第一部分 大余縣人民法院概況
一、部門主要職能
大余縣人民法院是國家審判機關，依法獨立行使審判權、執行各類案件。主要職責是：依法審判本院管轄的民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
第二部分 大余縣人民法院2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計 2198萬元，其中上年結轉和結余355萬元，較上年增長18%；本年收入合計1842萬元，較上年增長21%，主要原因是：新招錄了人員、正常工資變動、物價上漲、法制宣傳費用增加、辦公用房維修增加、案件審執費用增加、學習培訓次數增多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1832萬元，占99%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）11萬元，占0.6 %。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計2198萬元，其中本年支出合計1891 萬元，較上年增長18 %，主要原因是：新招錄了人員、正常工資變動、物價上漲、法制宣傳費用增加、辦公用房維修增加、案件審執費用增加、學習培訓次數增多；年末結轉和結余307萬元，較上年下降14 %。
本年支出的具體構成為：基本支出1891萬元，占86%；
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為1821萬元，決算數為1891萬元，完成年初預算的104%。
按功能分類科目分：公共安全支出年初預算數為1742萬元，決算數為1789萬元，完成年初預算的103%；
按經濟分類科目分：工資福利支出686.99萬元，較上年增長46%，主要原因是：新招錄了人員、正常工資變動；商品和服務支出1044.41萬元，較上年增長111 %，主要原因是：新招錄了人員、物價上漲、法制宣傳費用增加、辦公用房維修增加、案件審執費用增加、學習培訓次數增多；對個人和家庭補助支出89.45萬元，較上年下降15%，主要原因是：從9月份開始退休人員工資統一社保局發放。
四、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費1044.41萬元，較上年增長111%，主要原因是：新招錄了人員、物價上漲、法制宣傳費用增加、辦公用房維修增加、案件審執費用增加、學習培訓次數增多。其中：辦公費77.01萬元，印刷費69.11萬元，手續費33.55萬元，水費3.99萬元，電費9.34萬元，郵電費28.66萬元，差旅費92.22萬元，維修（護）費161.09萬元，會議費26.53萬元，培訓費37.47萬元，公務接待費7.01萬元，專用材料費65.53萬元，勞務費78.66萬元，委托業務費79.66萬元，工會經費14.57萬元，公務用車運行維護費20.77萬元，其他商品和服務支出239.24萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為39.3萬元，決算數為27.78萬元，完成預算的71%，決算數較上年下降11 %，其中：
（一）無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為8.4萬元，決算數為7.01 萬元，完成預算的83%，決算數較上年增長（下降）0%。主要原因是：嚴格遵守八項規定，控制接待人數與標準。
（三）公務用車購置及運行維護費支出30.90萬元，其中:公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為30.90萬元，決算數為20.77萬元，完成預算的67%，決算數較上年下降14%。主要原因是：嚴格遵守八項規定，進一步加強了管理，降低了能源消耗。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016 年度政府采購支出總額108.61萬元，其中：政府采購貨物支出108.61萬元.
七、國有資產占用情況說明
截至
第三部分 大余縣人民法院2016年部門決算表
（附件）
