目 錄
第一部分 縣委黨校概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分縣委黨校2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關運行經費情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
第三部分 縣委黨校2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
九、“三公”經費支出決算表
第一部分 縣委黨校概況
一、部門主要職能
縣委黨校為中共大余縣委直屬事業單位，主要職責是：貫徹執行縣委和上級黨校的有關方針政策與指示；負責對全縣黨員和干部進行黨性修養以及思想政治理論的教育培訓和其他業務培訓；廣泛組織開展社會調研，撰寫理論文章及調查報告，為縣委、縣政府決策提供服務，為上級工作機構研究利用提供服務。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位為大余縣委。
第二部分 縣委黨校2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計256.3萬元，其中上年結轉和結余 49.3萬元，較上年增長19.3 %；本年收入合計206.98萬元，較上年增長13.6 %，主要原因是：在職人員增加，增加了公車補貼，財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 195.69萬元，占94.5%；事業收入0萬元；事業單位經營收入 0萬元；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）11.29萬元，占5.5%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計228.7萬元，其中本年支出合計 228.7萬元，較上年增長38%，主要原因是：一是在職人員增加，在職人員工資標準增加，二是干部教育培訓開支增加，工程款較上一年有所增加；年末結轉和結余27.57萬元，較上年減少40%，主要原因是：辦公經費開支和干部教育培訓開支增加。
本年支出的具體構成為：基本支出 228.7萬元，占 100 %；項目支出0萬元；事業單位經營支出 0萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為195.69萬元，決算數為195.69萬元，完成年初預算的100%。
按功能分類科目分：教育支出年初預算數為 192.1萬元，決算數為 192.1萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業支出年初預算數為29.1萬元，決算數為29.1萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出年初預算數為7.5萬元，決算數為7.5萬元，完成年初預算的100%。
按經濟分類科目分：工資福利支出 81.1萬元，較上年減少3.7 %，主要原因是：2016年退休人員工資第四季度由社保發放；商品和服務支出90.8萬元，較上年增加78%，主要原因是：2016年更換和添置辦公設施；對個人和家庭補助支出 36.6萬元，較上年減少22 %。
四、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費 90.5萬元，較上年增加225%，主要原因是：2016年度老年大學也在我校辦公和培訓，增加了開支。其中：辦公費 4.2萬元，印刷費2.8萬元，水費0.2萬元，電費0.9萬元，郵電費2.3萬元，差旅費5.8萬元，維修（護）費29.9萬元，公務接待費2.2萬元，公務用車1.7萬元，勞務費0.3萬元，工會經費2.8萬元，其他支出27萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為 3.9萬元，決算數為3.9萬元，完成預算的100%。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.2萬元，決算數為2.2 萬元，完成預算的100%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 1.7 萬元，決算數為,1.7萬元，完成預算的100%。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額10.5萬元，其中：政府采購貨物支出10.5萬元（政府采購金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2016年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
七、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
第三部分 縣委黨校2016年部門決算表
