中共大余縣委老干部局2016年度部門決算
目 錄
第一部分 中共大余縣委老干部局概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 中共大余縣委老干部局2016年部門決算情況說明
第三部分 中共大余縣委老干部局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 中共大余縣委老干部局概況
一、部門主要職能
中共大余縣委老干部局是主管老干部工作的縣委部門，其主要職責是：
（1）負責全縣離退休干部的宏觀管理，檢查、督促離退休干部方針、政策的貫徹落實。
（2）負責指導全縣各單位離退休干部的政治學習、老干部黨支部建設和思想政治工作，指導全縣離退休干部發揮在社會主義兩個文明建設中的作用。
（3）指導、督促、檢查全縣各單位按有關政策規定落實離退休干部的政治、生活待遇。協助辦理副縣級以上離退休干部逝世后的有關事宜。
（4）負責縣老干部活動中心和縣老年大學的服務管理，指導全縣老干部活動室、老年大學和老干部各學會、協會的工作。
（5）負責老干部工作理論研討，探討社會主義市場經濟新形勢下做好老干部工作的新辦法、新途徑。
（6）負責老干部宣傳工作，宣傳老干部工作的方針、政策、老干部的歷史功績、中華民族尊老敬老新風尚、表彰老干部先進人物和先進事跡。
（7）組織、協調、檢查、督促全縣各級關工委的工作，為縣委、縣政府教育下一代提出建議和良策。
（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：中共大余縣委老干部局。
第二部分 中共大余縣委老干部局2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計443.98萬元，其中上年結轉和結余42.81萬元，較上年增長79.01%；本年收入合計401.17萬元，較上年增長121.03 %，主要原因是：2016年財政撥款建設大余縣老年大學和老年人活動中心綜合大樓項目。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入401.17萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0 %；事業單位經營收入0萬元，占0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計443.98萬元，其中本年支出合計393.70萬元，較上年增長91.85%，主要原因是：2016年建設大余縣老年大學和老年人活動中心綜合大樓項目；年末結轉和結余50.28萬元，較上年增長17.45 %，主要原因是：大余縣老年大學和老年人活動中心綜合大樓部分工程款項資料不全，導致未及時撥付。
本年支出的具體構成為：基本支出182.35萬元，占46.32%；項目支出211.35萬元，占53.68 %；事業單位經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為488.91萬元，決算數為393.70萬元，完成年初預算的80.52%，主要原因是：部分款項財政未撥付。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為452.78萬元，決算數為341.13萬元，完成年初預算的75.34 %；社會保障和就業支出年初預算數為32.41萬元，決算數為48.07 萬元，完成年初預算的148.32%；住房保障支出年初預算數為3.72萬元，決算數為4.5萬元，完成年初預算的120.97%。
按經濟分類科目分：工資福利支出50.44萬元，較上年增長0.38%，主要原因是：年度正常工資晉級；商品和服務支出66.85萬元，較上年增長22.48%，主要原因是：老干部參加縣活動較為頻繁；對個人和家庭補助支出65.07 萬元，較上年下降35.18%，主要原因是：2015年10月起單位退休人員的養老金轉入社保發放。
四、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費41.81萬元，較上年增長112.45%，主要原因是：差旅費標準提高，其他商品和服務支出增加。其中：辦公費0.86萬元，印刷費0.38萬元，咨詢費0萬元，水費0萬元，電費0.13萬元，郵電費0.63萬元，差旅費9.41萬元，會議費0.5萬元，培訓費0萬元，其他商品和服務支出29.9萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為2.54萬元，決算數為2.54萬元，完成預算的 100%，決算數較上年下降53.73 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0 %。主要原因是：無。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.3萬元，決算數為1.3萬元，完成預算的100 %，決算數較上年下降43.97%。主要原因是：嚴格控制公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出1.24萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0 %。主要原因是：無公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為1.24萬元，決算數為1.24萬元，完成預算的100 %，決算數較上年下降60.88%。主要原因是：嚴格控制公務用車出行。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2016 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2016 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
七、國有資產占用情況說明
截至
八.關于2016年度預算績效情況的說明。
（1）績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金211.35萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“大余縣老年大學和老年人活動中心綜合大樓”等1個項目進行了績效運行監控管理，涉及一般公共預算支出211.35萬元。從監控情況來看，資金監管到位。
組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出393.70萬元。從評價情況來看，資金運行情況良好。
（2）部門決算中項目績效自評結果（選擇一個項目）。：我部門今年在部門決算中試點公開大余縣老年大學和老年人活動中心綜合大樓項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，大余縣老年大學和老年人活動中心綜合大樓項目自評得分為95 分。發現的主要問題及原因：項目需增加工程量及二次裝修，導致項目進展緩慢。下一步改進措施：跟進項目增加工程量及二次裝修各項手續，加快工程進度。在公開項目績效自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第三部分 中共大余縣委老干部局2016年部門決算表
（附件）
