目 錄
第一部分 大余縣公安局交通管理大隊(duì)概況
一、部門主要職能
1．負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路的交通安全管理工作，維護(hù)交通秩序，指揮疏導(dǎo)交通。
2．依法處理本轄區(qū)內(nèi)國道、省道、縣鄉(xiāng)道路發(fā)生的各類交通事故。
3．依照《中華人民共和國道路交通安全法》和《中華人民共和國治安管理處罰法》及相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)查處轄區(qū)發(fā)生的道路交通違法行為，保障道路交通安全。
4．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車管理，根據(jù)上級公安交管部門的授權(quán)，負(fù)責(zé)對部分機(jī)動(dòng)車進(jìn)行安全檢驗(yàn)、核發(fā)牌證及其它日常管理工作。
5．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)斯芾恚鶕?jù)上級公安交管部門的授權(quán)，負(fù)責(zé)對部分駕駛員進(jìn)行教育訓(xùn)練、考核和發(fā)證等工作。
6．貫徹《中華人民共和國道路交通安全法》，做好道路交安全宣傳教育工作。
7．參與城市道路建設(shè)和交通安全設(shè)施的規(guī)劃，開展道路交通安全科學(xué)研究工作。加強(qiáng)交通信號(hào)燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)管理，及時(shí)排查道路交通安全隱患。
8．完成縣委、縣政府、縣公安局黨委和市公安局交警支隊(duì)下達(dá)的其他工作任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，政法專項(xiàng)編49人，實(shí)有人數(shù)46人。其中：政法專項(xiàng)編制46人，退休人員7人，遺屬1人。
第二部分大余縣公安局交通管理大隊(duì)2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計(jì) 1599.84 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 79.23萬元，較上年（下降）40.81 %；本年收入合計(jì) 1520.61 萬元，較上年增長（下降）62.95 %，主要原因是：加大道路交通整治力度，做到應(yīng)收盡收。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1259.02萬元，占82.79 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入） 261.59萬元，占17.21%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計(jì)1599.84萬元，其中本年支出合計(jì) 1451.47萬元，較上年增長46.95 %，主要原因是：加大道路交通整治力度，同時(shí)相應(yīng)地加大了執(zhí)法成本；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 148.37萬元，較上年增長 87.26 %，主要原因是：資金撥款集中年底，有些開支未能及時(shí)支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1186.4萬元，占81.73%；項(xiàng)目支出265.07萬元，占 18.27%.
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 696.45萬元，決算數(shù)為1224.88萬元，完成年初預(yù)算的 175.87 %，主要原因是：加大道路交通整治力度，同時(shí)相應(yīng)地加大了執(zhí)法成本。
按功能分類科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為696.45萬元，決算數(shù)為1177.73 萬元，完成年初預(yù)算的 169.1 %.
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出613.15萬元，較上年增長（下降）24.57 %，主要原因是：工資上調(diào)以及協(xié)警工資的增加；商品和服務(wù)支出458.36萬元，較上年增長（下降）4.24 %，主要原因是：物價(jià)水平上漲；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 114.89萬元，較上年增長（下降）105.63 %，主要原因是：加大養(yǎng)老保險(xiǎn)繳交力度以及協(xié)警人員的增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 250.77萬元，較上年（下降） 18.71 %，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部控制。其中：辦公費(fèi) 30.24 萬元，印刷費(fèi) 5.19 萬元，水電費(fèi)8.53萬元，郵電費(fèi)25.11萬元，差旅費(fèi)28.31萬元，維修費(fèi)21.36萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元，勞務(wù)費(fèi)0.76萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)27.44萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新11.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.5萬元，其他商品和服務(wù)支出62.71萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.3 萬元，決算數(shù)為20.3萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長（下降） 0 %
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.8 萬元，決算數(shù)為5.8萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.5 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.5 萬元，決算數(shù)為14.5萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
六、政府采購支出情況說明
2016 年度政府采購支出總額64.06萬元，其中：政府采購貨物支出64.06萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛43輛，其中:一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、其他用車19 輛、其他用車主要是摩托車。
第三部分 大余縣公安局交通管理大隊(duì)2016年部門決算表
