大余縣林業局2018年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況:
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分大余縣林業局概況
一、部門主要職能
大余縣林業局是縣政府組成部門，其主要職責是：（1）、貫徹執行國家關于林業建設發展的森林生態環境建設的方針、政策和法律、法規，研究制訂全縣林業發展規劃和計劃；指導全縣林業經濟改革，草擬有關政策和辦法，經批準后組織實施，并依法監督檢查；開展林業行政案件的審議應訴工作。
（2）、組織指導全縣植樹造林、國土綠化、防風防沙和各類林業基地及林業重點工程建設；擬訂造林育林和森林經營方面的技術規程和管理辦法，并做好貫徹落實；對國有林場、苗圃、森林公園和自然景觀景點實行宏觀管理。
（3）、指導全縣森林資源的調查、規劃、設計、動態監測及管理工作，組織編制、審核、報批森林采伐限額，并監督執行；監督木竹憑證采伐、憑證收購、憑證運輸等林政管理工作；依據《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國土地管理法》及省、市、縣有關法規、規定，負責林地、林權管理和征用、占用林地的審議，主管森林資源有償使用，監督林地開發利用，管理山林權屬爭議的調處工作。
（4）、對包括木竹生產、木竹加工、森林旅游、木本藥材、林木花卉在內的林業產業實行宏觀管理；管理林區公路；組織協調重點用材的調供工作；協調松香（含松脂）流通的宏觀調控、信息服務和市場建設；組織指導全縣森林工業的生產、基本建設、多種經營和技術改造工作。
（5）、按照有關規定，進行林業基本建設和技術改造項目的預審或審批，指導林業基本建設和技術改造工作；監督管理國有林業資產；指導全縣林業系統的財務審計工作；負責縣級林業基金的籌集和管理，監督全縣林業基金的管理和使用。
（6）、負責管理全縣森林和野生動植物類型保護區，主管全縣野生動、植物資源保護及合理開發利用；指導全縣森林公安工作和森林公安隊伍建設；指導、協調、監督查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件；指導、檢查、監督和協調全縣森林防火工作和森林病蟲害防治檢疫工作，組織實施世行貸款造林項目。
（7）、組織制訂全縣林業科學技術發展規劃，組織科研項目攻關和科研成果的推廣運用；指導、管理全縣林業教育和專業人才培訓以及林業科技普及推廣工作。
（8）、會同有關部門管理全系統職工的勞動工資和林業專業技術人員、勞動保護、安全生產、思想政治工作及精神文明建設，指導全縣林業宣傳。
（9）、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個．
本部門2018年年末編制人數179人，其中行政編制15人，事業編制164人；年末實有人數336人，其中在職人員251人，離休人員0人，退休人員85人。
第二部分2018年度部門決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計4048.86萬元，其中財政撥款收入3474.29，年初結轉和結余574.5707萬元，較2017年減少1027.36萬元，減少20.24%；主要原因是：年初結余結轉資金減少1388.47萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3474.29，占85.81%年初結轉和結余574.5707萬元，占14.19%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計2840.5307萬元，較2017年減少1661.1203萬元，主要原因是：森林培育支出支付延后．
本年支出的具體構成為：基本支出2130.8811萬元，占75%；項目支出709.6495萬元，占25%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為6766.62萬元，決算數為2840.5307萬元，完成年初預算的41%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%．
（三）社會保障和就業支出年初預算數為182.50萬元，決算數為182.50萬元，完成年初預算的100%。
（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0.56萬元，決算數為0.56萬元，完成年初預算的100%。
(五)節能環保支出年初預算數為48.5萬元，決算數為48.5萬元，完成年初預算的100%。
(六)城鄉社區支出年初預算數為195.26萬元，決算數為195.26萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：政府性基金預算財政撥款。
(七)農林水支出年初預算數為2327.81萬元，決算數為2314.03萬元，完成年初預算的99%。
(八)住房保障支出年初預算數為99.69萬元，決算數為99.69萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2095.7811萬元，其中：
（一）工資福利支出1188.5654萬元，較2017年增加46.87萬元，增長0.04%，主要原因是:正常工資調整。
（二）商品和服務支出294.8178萬元，較2017年減少57.89萬元，下降0.19%，主要原因是：節約了開支。
（三）對個人和家庭補助支出562.7033萬元，較2017年增加214.95萬元，增長38%，主要原因是：績效考評獎勵。
（四）資本性支出49.6945萬元，較2017年增加29.44萬元，增長59%，主要原因是：購置專用設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為56.98萬元，決算數為41.01萬元，完成預算的71.97%，決算數較2017年減少15.97萬元，下降28.03%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%
（二）公務接待費支出年初預算數為34.49萬元，決算數為29.79萬元，完成預算的86.37%，決算數較2017年減少4.7萬元，下降13.63%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定精神，從嚴控制公務接待費用支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出11.22萬元.公務用車購置年初預算數為22.49萬元，決算數為11.22萬元，完成預算的50%，決算數較2017年減少11.27萬元，下降50%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車改革車輛數減少；公務用車運行維護費支出年初預算數為22.49萬元，決算數為11.22萬元，完成預算的50%，決算數較2017年減少11.27萬元，下降50%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務用車改革后嚴格使用公車管理。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出2046.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少70.36萬元，減少3.32%，主要原因是：嚴格遵守中央八項規定。厲行節約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額1988.2075萬元，其中：政府采購貨物支出264.4042萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1723.8033萬元。授予中小企業合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2975.96萬元，政府性基金預算支出160.16萬元。根據整體支出績效評價指標體系，2018年度評價得分為84分，因我部門沒有預算項目支出的項目，所以沒有開展績效整體績效評價自評表
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
