目 錄
第一部分 大余縣紅十字會(huì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣紅十字會(huì)概況
一、部門(mén)主要職能
大余縣紅十字會(huì)主要職責(zé)：宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，組織落實(shí)中國(guó)紅十字會(huì)工作的方針、政策；開(kāi)展救災(zāi)準(zhǔn)備工作；依法開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)的宣傳和普及工作；依法參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作；組織會(huì)員和志愿工作者開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng)；依法開(kāi)展社會(huì)募捐活動(dòng)；承辦縣政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：大余縣紅十字會(huì)。
本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)4人，其中行政編制0人，事業(yè)編制4人；年末實(shí)有人數(shù)4人，其中在職人員4人，離休人員0，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
見(jiàn)附件
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)61.52萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.16萬(wàn)元，較2017年增加36.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)144 %；本年收入合計(jì)54.37萬(wàn)元，較2017年增加29.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)115%，主要原因是：2017年新增預(yù)算單位。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入52.72萬(wàn)元，占96.97%；其他收入1.65萬(wàn)元，占3.03%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出總計(jì)61.52萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)55.65萬(wàn)元，較2017年增加37.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)208 %，主要原因是：2017年新增預(yù)算單位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.87萬(wàn)元，較2017年減少1.29萬(wàn)元，下降18 %，主要原因是：2017年新增預(yù)算單位。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出55.65萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為57.74萬(wàn)元，決算數(shù)為54.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.09%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.88萬(wàn)元，決算數(shù)為51.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.79%。
（二）公住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.86萬(wàn)元，決算數(shù)為2.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出46.42萬(wàn)元，較2017年增加34.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)291 %，主要原因是：2017年新增預(yù)算單位。
（二）商品和服務(wù)支出7.91萬(wàn)元，較2017年增加2.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.99 %，主要原因是：2017年新增預(yù)算單位。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（四）資本性支出0萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)較2017年減少0.6萬(wàn)元，減少55 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)較2017年減少0.6 萬(wàn)元，下降55%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2017年新增預(yù)算單位暫無(wú)法加入三公經(jīng)費(fèi)平臺(tái)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2017年新增預(yù)算單位；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2017年新增預(yù)算單位暫無(wú)法加入三公經(jīng)費(fèi)平臺(tái)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。本部門(mén)2018年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 零 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 零 個(gè)，共涉及資金 零 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。組織對(duì)2018年度 零 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 零 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。
我部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 54.33萬(wàn)元萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（見(jiàn)附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）行政單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）行政單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
