第一部分 黃龍鎮人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃龍鎮人民政府概況
一、部門主要職能
（一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
（六）加強鄉級財政的監督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
（九）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 5個，包括：由黨政綜合辦公室、農業服務中心、社會保障和就業、文化體育與傳媒、醫療衛生與計劃生育服務中心構成。
本單位2018年年末編制人數56人，其中行政編制32人，事業編制24人；年末實有人數37人，其中在職人員37人，退休人員8人。
第二部分 2018年度部門決算表
九張表（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 7803.82萬元，其中年初結轉和結余1169.79萬元，較2017年增加1041.99萬元，增長15.41%；本年收入合計6634.03萬元，較2017年增加613.79 萬元，增長10.2 %，主要原因是：工資增漲、人員經費增加，扶貧項目及其他基礎設施項目資金有所增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 5489.52萬元，占82.75%；其他收入1144.51萬元，占17.25%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 7803.82萬元，其中本年支出合計6460.98萬元，較2017年增加868.94萬元，增長15.54%，主要原因是：工資增漲、人員經費增加，扶貧項目及其他基礎設施項目資金有所增加；年末結轉和結余1342.84萬元，較2017年增加173.05萬元，增長14.79 %，主要原因是：部分項目工程尚未驗收，款項有待支付。
本年支出的具體構成為：基本支出 915.53萬元，占14.17%；項目支出 5545.44萬元，占85.83 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為4431.67萬元，決算數為 4999.91萬元，完成年初預算的112.82%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為234.31萬元，決算數為319.45萬元，完成年初預算的 136.34 %，主要原因是：人員經費及對村委會的補助資金增加。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為4.76萬元，決算數為4.96萬元，完成年初預算的 104.2 %，主要原因是：人員工次增加。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為83.19萬元，決算數為102.06萬元，完成年初預算的 122.68 %，主要原因是：人員工資增加。
（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為107.04萬元，決算數為113.11萬元，完成年初預算的105.67%，主要原因是：人員工資增加。
（五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為3.08萬元，主要原因是：因環保需要臨時增加相關支出。
（六）城鄉社區支出年初預算數為 3844.42萬元，決算數為4039.75萬元，完成年初預算的105.08%，主要原因是：征地拆遷項目及其他基礎設施項目有所增加。
（七）交通運輸支出年初預算數為0萬元，決算數為9萬元，主要原因是：未完善交通基礎設施臨時增加。
（八）商業服務業等支出年初預算數為3.12萬元，決算數為3.48萬元，完成年初預算的111.54%，主要原因是：增加旅游節展覽支出。
（九）住房保障支出年初預算數為 22.13萬元，決算數為22.13萬元，完成年初預算的100 %。
（十）農林水支出年初預算數為132.70萬元，決算數為 382.89萬元，完成年初預算的 288.54 %，主要原因是：水利設施建設項目增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出798.56萬元，其中：
（一）工資福利支出368.88萬元，較2017年增加38.09萬元，增長11.51%，主要原因是：人員經費增加。
（二）商品和服務支出143.90萬元，較2017年增加35.12萬元，增長32.29%，主要原因是：環境整治及空心房拆除勞務費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出 285.17萬元，較2017年減少319.10萬元，下降112 %，主要原因是：相關補助減少。
（四）資本性支出0.61萬元，較2017年減少2.1萬元，下降7.75 %，主要原因是：辦公設備等固定資產支出減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為66萬元，決算數為39.51萬元，完成預算的60%，決算數較2017年減少3.38萬元，下降7.88%，其中：
（一）本單位無因公出國（境）情況。
（二）公務接待費支出年初預算數為48萬元，決算數為 29.64萬元，完成預算的61.75%，決算數較2017年增加2.01萬元，增長7.27%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務招待實行審批管理，因征地拆遷工作及縣重點項目增加導致招待費同比有所增長。
（三）公務用車購置及運行維護費年初預算數18萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為18萬元，決算數為 9.86萬元，完成預算的54.78 %，決算數較2017年減少5.4萬元，下降35.39 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：加強公務用車的管理及公車改革置換車輛后，置換車輛狀況良好。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出143.90萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年2017年增加37.55萬元，增長35.6 %，主要原因是：人員經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0.61萬元，其中：政府采購貨物支出0.61萬元。授予中小企業合同金額 0.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 0.61萬元，占政府采購支出總額的 100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車2輛、應急保障用車1輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目 0 個，共涉及資金158.5 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 42%。
組織對“基層組織保運轉經費”、“轉移支付”等 2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出158.5 萬元。其中，對“基層組織保運轉經費”、“轉移支付”等項目開展委托第三方機構開展績效評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果（詳見附見2-1、2-2）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件2-1：部門整體支出績效評價指標體系及評分標準 （樣表）
