大余縣森林公安局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 縣森林公安局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣森林公安局概況
一、部門主要職能
（一）對全縣森林公安工作進行指導、檢查和監督；
（二）組織實施并領導全縣森林刑事案件的偵查工作，依法保護森林和野生動植物資源，承擔偵破森林刑事案件和治安行政、林業行政案件的查處工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2018年年末編制人數27人，其中行政編制26人，事業編制1人；年末實有人數45人，其中在職人員27人，退休人員18人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計899.25萬元，其中年初結轉和結余109.37萬元，較2017年增加82.7萬元，增長309.7%；本年收入合計789.88 萬元，較2017年增加69.86萬元，增長9.7%，主要原因是：吉村派出所建設有108萬的預算。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入701.17萬元，占 88.77 %；其他收入88.71萬元，占11.23%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計899.25萬元，其中本年支出合計803.51萬元，較2017年增加166.19萬元，增長26 %，主要原因是：含吉村派出所建設支出，且創文工作經費增加；年末結轉和結余95.75萬元，較2017年減少13.62萬元，下降12.45 %，主要原因是：吉村派出所建設款剩余減少。
本年支出的具體構成為：基本支出752.14萬元，占93.6 %；項目支出 513.700萬元，占 6.4 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為616.89萬元，決算數為803.51萬元，完成年初預算的130%。其中：
（一）公共安全支出年初預算數為526.94萬元，決算數為729.24萬元，完成年初預算的138%，主要原因是預算是未加入吉村派出所建設部分和創文工作經費部分。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為64.73萬元，決算數為43.22萬元，完成年初預算的66.77%，主要原因是養老保險等減少。
（三）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為6.25萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出年初預算數為25.22萬元，決算數為23.35萬元，完成年初預算的92.58%。主要原因是期間人員變動，年初預算數有調整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出714.8萬元，其中：
（一）工資福利支出444.94萬元，較2017年增加53.35萬元，增長13.6 %，主要原因是：民警執勤津貼、加班工資等整體上調。
（二）商品和服務支出190.26萬元，較2017年減少3.13 萬元，下降1.6 %。
（三）對個人和家庭補助支出0.42萬元，較2017年減少40.81萬元，下降98%，主要原因是：與去年相比，今年沒有一次性死亡撫恤。
（四）資本性支出27.82萬元，較2017年增加24.88萬元，增長846%，主要原因是：購買兩輛警車26萬。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為22.4萬元，決算數為46.45萬元，完成預算的207%，決算數較2017年相同，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.4萬元，決算數為 2.37萬元，完成預算的98.75 %，決算數較2017年減少3.96 萬元，下降62.56%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：各項公務接待明顯減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出44.09萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為26萬元。決算數較年初預算數增加的主要原因是：購置兩輛警車使用政府轉移支付裝備費購買，未納入預算；公務用車運行維護費支出年初預算數為 20萬元，決算數為18.09萬元，完成預算的90.45 %，決算數較2017年減少3.75萬元，下降17.17%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：購置新車輛后，車輛維修減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出663.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加154.54萬元，增長30.36%，主要原因是：創文工作經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額27.82萬元，其中：政府采購貨物支出27.82萬元，授予中小企業合同金額1.82萬元，占政府采購支出總額的6.54%，其中：授予小微企業合同金額1.82萬元，占政府采購支出總額的6.54%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副執法執勤用車7輛；單位沒有價值50萬元以上的通用設備。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出714.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看整體支出績效評價評分80.5，總體情況良好，具體詳見附表：
森林公安部門整體支出績效評價評分表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指省級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（二）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（四）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
