目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
縣行政服務(wù)中心是主管全縣政務(wù)服務(wù)工作及招標投標交易活動的縣政府組織部門，主要職責是：
（一）為縣本級部門單位進入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進行管理和協(xié)調(diào)；
（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查；
（三）為進駐各工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)；
（四）對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（五）對窗口工作人員進行管理、培訓(xùn)和考核；
（六）對縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核；
（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)民服務(wù)中心工作；
（八）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定或參與制定我縣招標投標交易相關(guān)管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規(guī)則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監(jiān)督；
（九）負責對縣招標投標中心的監(jiān)管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現(xiàn)場監(jiān)督；
（十）負責協(xié)調(diào)招標投標交易行政管理部門履行有關(guān)職能；
（十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理招標投標交易活動產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（十二）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標投標市場管理工作，對招標投標中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
（十三）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負責統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。
（十五）大余縣公共資源交易中心主要職責：大余縣公共資源交易中心承擔縣本級工程建設(shè)項目招標投標交易，提供場所信息服務(wù)等；承擔政府集中采購機構(gòu)的職責，發(fā)布信息辦理政府采購事宜；承擔產(chǎn)權(quán)交易的職責，發(fā)布信息、提供咨詢、實施交易。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：大余縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會、大余縣公共資源交易中心。
大余縣行政服務(wù)中心管委會是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)人秘股、監(jiān)管股和信息股三個股室，單位編制人數(shù)10人、實有在編在崗人數(shù)8人，退休人員2人，無吃空餉現(xiàn)象。
大余縣公共資源交易中心2018年年末編制人數(shù) 9 人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 9人；年末實有人數(shù) 7人，其中在職人員 7人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計516.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.85萬元，較2017年增加196.3萬元，增長38%；本年收入合計498.22萬元，較2017年增加214.5萬元，增長43.05%，主要原因是：正常人員變動。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入443.76萬元，占89.07%；事業(yè)收入0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入54.46萬元，占10.93%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計516.07萬元，其中本年支出合計413.36萬元，較2017年增加205.77萬元，增長49.78 %，主要原因是：正常人員變動；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.71萬元，較2017年增加84.86萬元，增長82.6 %，主要原因是：正常人員變動。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出413.37萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為413.37萬元，決算數(shù)為413.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為371.76萬元，決算數(shù)為 371.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準確。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準確。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.7萬元，決算數(shù)為18.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準確。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.93萬元，決算數(shù)為8.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算準確。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出355.43萬元，其中：
（一）工資福利支出236.49萬元，較2017年增加74.95萬元，增長31.7 %，主要原因是：正常人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出118.7萬元，較2017年增加15.26 萬元，增長12.85 %，主要原因是：支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.24萬元，較2017年減少7.54萬元，下降3141.6%，主要原因是：2017年公共預(yù)算撥款基本支出決算表時是把住房公積金劃在了對個人和家庭的補助上，而2018年是把住房公積金劃在了工資福利支出里。
（四）資本性支出0萬元，較2017年減少26.11萬元，下降 %，主要原因是：正常人員變動。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.59萬元，決算數(shù)為7.87萬元，完成預(yù)算的103.69%，決算數(shù)較2017年減少0.34萬元，下降4.3%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6.09萬元，決算數(shù)為 6.08萬元，完成預(yù)算的99.83%，決算數(shù)較2017年增加1.54萬元，增長25.32 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為1.79萬元，完成預(yù)算的119.3%，決算數(shù)較2017年減少0.1萬元，下降5.58%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)車改革；公務(wù)用車購置及運行維護費支出為1.79萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0 %。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出118.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額68.97萬元，其中：政府采購貨物支出41.82萬元、政府采購工程支出27.15萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.7萬元，占政府采購支出總額的 11 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 7.7萬元，占政府采購支出總額的 11%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對2018年度部門整體支出進行了績效評價,自評得分93.66分。2018年度我單位獲省、市文明單位、公共機構(gòu)節(jié)能優(yōu)秀單位等榮譽稱號。整體來說，我單位履職及履職效益情況良好。從經(jīng)濟性、效率性、有效性、可持續(xù)性各方面來看，部門整體支出情況良好。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2018大余縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(本級)
大余縣行政服務(wù)中心2018年部門整體支出績效評價指標體系評分表
大余縣行政服務(wù)中心2018年部門整體支出績效自評報告大余縣行政服務(wù)中心2018年項目大余縣行政服務(wù)中心2018年部門整體支出績效自評報告支出部門評價報告大余縣行政服務(wù)中心2018年項目支出績效自評表
