目錄
第一部分大余縣教育部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育、科技和體育的方針政策和法律法規(guī)。研究全縣教育科技體育改革與發(fā)展的重大問題，綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣教育科技體育管理工作。
2、承擔(dān)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織研究、擬定全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)重大政策、教育發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案，協(xié)調(diào)督促落實(shí)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等事宜。
3、研究提出全縣教育科技體育改革發(fā)展思路，編制全縣教育科技體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育科技體育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并檢查實(shí)施工作，負(fù)責(zé)全縣教育科技體育信息的統(tǒng)計、分析等工作。
4、統(tǒng)籌管理教育科技體育經(jīng)費(fèi)。會同有關(guān)部門制訂籌措教育科技體育經(jīng)費(fèi)、撥款、基建投資的政策和規(guī)劃。監(jiān)督檢查全縣教育科技體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用管理情況，參與、協(xié)調(diào)教師工資發(fā)放工作。負(fù)責(zé)教育、科技、體育各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的編制。歸口管理境外、縣外對本縣的教育、科技、體育援助、貸款、合作項(xiàng)目的執(zhí)行，管理中央、省、市對我縣轉(zhuǎn)移支付的各項(xiàng)教育科技體育經(jīng)費(fèi)。
5、統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、中初等職業(yè)教育、中初等成人教育、學(xué)前教育、特殊教育等工作，組織執(zhí)行國家制定的中等和初等教育各類學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教育教學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)及教學(xué)基本文件，指導(dǎo)中等及中等以下各類教育的教育教學(xué)改革、后勤社會化改革和中初等教育評估工作。規(guī)劃申報縣城中心城區(qū)范圍內(nèi)的中小學(xué)校布局，研究提出高中教育階段學(xué)校的設(shè)置、更名、撤銷調(diào)整意見，審批義務(wù)教育階段學(xué)校的設(shè)置。管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育的教材工作。組織編寫學(xué)校鄉(xiāng)土教材。管理初中、小學(xué)學(xué)籍，協(xié)助市教育局管理全縣普通高中、職業(yè)高中學(xué)籍，協(xié)助做好普通高中和職業(yè)高中的證件發(fā)放工作。
6、指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作。受縣政府委托，負(fù)責(zé)對同級人民政府有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府履行教育工作職責(zé)情況的督導(dǎo)檢查。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、評估全縣普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲、發(fā)展高中階段教育、學(xué)前教育工作和各級各類學(xué)校實(shí)施素質(zhì)教育工作。對全縣中小學(xué)、幼兒園及其他教育機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和評估。
7、統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理全縣社會力量辦學(xué)工作。審核或?qū)徟鐣α颗e辦的普通中學(xué)、職業(yè)中學(xué)、初中、小學(xué)和幼兒園，對全縣社會力量辦學(xué)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和評估檢查。
8、主管全縣各級各類學(xué)校教師工作。負(fù)責(zé)全縣教師資格的認(rèn)定和管理、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審以及表彰獎勵的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育師資的培養(yǎng)及教師和教育管理人員的繼續(xù)教育工作。會同有關(guān)部門研究落實(shí)全縣學(xué)校教職工編制。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣各級各類學(xué)校人事和分配制度改革。
9、管理全縣普通高等學(xué)校和中等專業(yè)學(xué)校招生考試、成人高等教育招生考試、高等教育自學(xué)教育、普通高中畢業(yè)會考等工作。
10、統(tǒng)籌規(guī)劃、管理全縣各級各類學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、科技教育及安全教育管理等工作。
11、會同有關(guān)部門做好全縣普通院校畢業(yè)研究生、大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)和大中專畢業(yè)生就業(yè)制度改革工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作，擬訂引進(jìn)國外智力管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施。
12、規(guī)劃并指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育科學(xué)研究、教學(xué)研究和調(diào)查研究工作。
13、貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的法律法規(guī)和方針政策、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，編制全縣語言文字工作的中長期規(guī)劃。指導(dǎo)推廣普通話和書寫規(guī)范字工作。負(fù)責(zé)普通話和書寫規(guī)范字測試工作。
14、負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)全縣中小學(xué)現(xiàn)代信息技術(shù)教育、電化教育、教育技術(shù)裝備工作，統(tǒng)籌管理全縣現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
15、統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全縣中小學(xué)勤工儉學(xué)、校辦產(chǎn)業(yè)和風(fēng)險管理工作。
16、負(fù)責(zé)全縣教育科技體育系統(tǒng)對外交流工作。統(tǒng)籌管理全縣教育系統(tǒng)對外交流和國際合作工作。貫徹執(zhí)行國家對外科技合作與交流的方針、政策，組織擬訂對外科技合作與交流的措施，組織協(xié)調(diào)全縣科技合作與交流工作。承辦上級體育部門交辦的國際、國內(nèi)競賽活動，做好對外體育合作與交流。
17、負(fù)責(zé)組織制訂實(shí)施全縣各類科技計劃和重大科技專項(xiàng)工程，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究和社會公益性技術(shù)研究以及國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。會同有關(guān)部門組織科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評估驗(yàn)收和制定相關(guān)配套措施，對科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的重大調(diào)整提出意見；負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全縣科技促進(jìn)社會發(fā)展計劃，制訂相關(guān)重要措施和辦法，協(xié)調(diào)農(nóng)村科技體系建設(shè)，組織科技促進(jìn)社會發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)研究和成果示范，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的社會事業(yè)發(fā)展。
18、負(fù)責(zé)科技獎勵評審的組織工作。指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力。引導(dǎo)高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣中小型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作，培育科技型中小企業(yè)。負(fù)責(zé)相關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理，負(fù)責(zé)引導(dǎo)全縣專利創(chuàng)造和成果轉(zhuǎn)化工作，組織開展全縣國防科技動員工作。
19、擬訂全縣體育工作的政策措施和體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行管理工作。
20、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育和青少年體育發(fā)展。推行全民健身計劃，指導(dǎo)和組織實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。組織參加體育競賽。協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。負(fù)責(zé)全縣教練員、裁判員、運(yùn)動員的考核、等級申報和審批工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作。
21、負(fù)責(zé)對各類體育社團(tuán)、各類體育學(xué)校、體育項(xiàng)目俱樂部的資格審查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對高危體育項(xiàng)目的審批工作。
22、指導(dǎo)全縣教育科技體育系統(tǒng)干部人事制度改革、統(tǒng)戰(zhàn)工作、人才工作和干部培訓(xùn)工作。指導(dǎo)全縣教育科技體育系統(tǒng)黨建、廉政建設(shè)工作。負(fù)責(zé)教育科技體育系統(tǒng)審計工作。負(fù)責(zé)教育科技體育系統(tǒng)信訪和群眾工作。
23、負(fù)責(zé)全縣教育科技體育系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)所轄各級各類學(xué)校的安全管理和宣傳教育工作；負(fù)責(zé)將安全知識教育納入國民教育。負(fù)責(zé)各類學(xué)校、幼兒園的校舍安全、消防、防雷安全監(jiān)督管理工作；會同交警、交通等部門做好校車安全監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督經(jīng)教育部門批準(zhǔn)設(shè)立的各級各類學(xué)校的實(shí)驗(yàn)室危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品使用安全管理工作。協(xié)同有關(guān)部門督促檢查中小學(xué)生校外托管場所、培訓(xùn)場所安全管理工作。依法查處不具備安全條件的教育機(jī)構(gòu)。
將安全生產(chǎn)科技專項(xiàng)規(guī)劃納入科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大技術(shù)的研究、開發(fā)與示范。支持科研機(jī)構(gòu)和有關(guān)單位開展安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究，推動安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。
負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施安全運(yùn)行的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)龍舟、探險、攀巖、漂流、熱氣球等高危險性體育項(xiàng)目、重要體育賽事、公共體育場館內(nèi)舉辦的大型商業(yè)活動、體育彩票發(fā)行等活動的安全監(jiān)督管理工作。
24、組織指導(dǎo)各類學(xué)校將環(huán)境保護(hù)知識納入教學(xué)內(nèi)容，積極開展環(huán)境保護(hù)科普教育和志愿服務(wù)活動，培育學(xué)生的生態(tài)文明理念和環(huán)境保護(hù)意識；組織實(shí)施“綠色學(xué)?！眲?chuàng)建工作。
25、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共42個，包括：行政單位1個，事業(yè)單位41個。其中：全額撥款行政單位1個，為縣教育局局機(jī)關(guān)；全額撥款事業(yè)單位41個（包括公辦幼兒園12所，小學(xué)9所，初高中10所，九年制學(xué)校5所，其他事業(yè)單位5個）。
本部門2018年年末編制人數(shù)4241人，其中行政編制13人，事業(yè)編制4228人；年末實(shí)有人數(shù)在職人員4211 人；年末學(xué)生人數(shù)50441人。
第二部分 2018年度部門決算表
九張表詳見附件
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計52976.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7352.30萬元，較2017年增加3951.15萬元，增長8.06%；本年收入合計49391.39萬元，較2017年增加7718.43萬元，增長15.63%，主要原因是教育投入持續(xù)增加。
本年收入均為財政撥款收入49391.39萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計52976.41萬元，其中本年支出合計45945.80萬元，較2017年增加505.57萬元，增長1.11%，主要原因是項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7030.62萬元，較2017年增加3445.59萬元，增長96.11%，主要原因是項(xiàng)目投入增加，本年還在持續(xù)進(jìn)行中。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出39745.65萬元，占86.51%；項(xiàng)目支出6200.15萬元，占13.49%；。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為41605.61萬元，決算數(shù)為45945.80萬元，完成年初預(yù)算的110.43%。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為33059.99萬元，決算數(shù)為39011.25萬元，完成年初預(yù)算的118.00%，主要原因是教育云等項(xiàng)目投入增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5475.72萬元，決算數(shù)為4750.24萬元，完成年初預(yù)算的86.75%，主要原因?yàn)椴糠謩潥w社保。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為1107.28萬元，決算數(shù)為40.37萬元，主要原因?yàn)榻y(tǒng)計口徑變化。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1962.61萬元，決算數(shù)為1962.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)分別為159.44萬元、21.88萬元，主要原因?yàn)榻y(tǒng)計口徑變化。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出39701.23萬元，其中：
（一）工資福利支出25727.05萬元，較2017年25282.46萬元增加444.59萬元，增長1.76%，主要原因是人員增加、正常晉升增資變動。
（二）商品和服務(wù)支出11844.78萬元，較2017年13224.52萬元減少1379.74萬元，下降10.43%，主要原因是財政公用經(jīng)費(fèi)撥款時效差異。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出1690.61萬元，較2017年3348.42萬元減少1657.81萬元，下降49.51%，主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)全部轉(zhuǎn)入社保支付。
（四）資本性支出438.79萬元，較2017年967.51萬元減少528.72萬元，減少54.65%，主要原因是專用設(shè)備購置基本配足，需求減小。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為253.94萬元，決算數(shù)為103.58萬元，完成預(yù)算的40.79%，決算數(shù)較2017年104.93萬元減少1.35萬元，下降1.29%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為251.14萬元，決算數(shù)為103.58萬元，完成預(yù)算的41.24%，決算數(shù)較2017年104.93萬元減少1.35萬元，下降1.29 %。國內(nèi)公務(wù)接待批次1295次，國內(nèi)公務(wù)接待人次17260人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)用逐年下降。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因?yàn)楣嚫母铮瑔挝晃幢Ａ艄嚒?/span>
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12327.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)8977.98萬元增加3350.01萬元，增長37.31%，主要原因是政府對教育云等項(xiàng)目支出持續(xù)增長。
七、政府采購支出情況說明。
本部門2018年度政府采購支出總額957.49萬元，其中：政府采購貨物支出845.39萬元、政府采購服務(wù)支出112.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額957.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額957.49萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況為0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個，共涉及資金1867萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.79%。共組織對“提前下達(dá)2018年改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補(bǔ)助資金”、“下達(dá)2018年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃資金”等兩個項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1867萬元，從評價情況來看，執(zhí)行率均達(dá)100%。
組織對“江西省大余縣教育局本級”開展城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出3778.96萬元，從評價情況來看，執(zhí)行率均達(dá)100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3778.96萬元，執(zhí)行數(shù)為3778.96萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)；二是質(zhì)量指標(biāo)；三是時效指標(biāo)；四是社會效益指標(biāo)；五是可持續(xù)影響指標(biāo)。項(xiàng)目支出績效自評表見附表2。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務(wù)的支出。
四、社會保障和就業(yè)支出--反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助--反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1、因公出國（境）費(fèi)--反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
附件2
大余縣教育局城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)（自評）申報表
