目 錄
第一部分 南安鎮概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南安鎮概況
一、部門主要職能
（一）促進經濟發展，增加農民收入
1、宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，落實各項強農惠民政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署。
2、科學編制和組織實施好全鄉經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃。
3、制定年度發展目標和推進措施，加快城鄉一體化發展。
4、做好土地流轉經營服務，保護好基本農田。
5、組織實施好區域內生態建設、農業農村基礎設施和產業發展等重大項目。
6、抓好產業結構調整，發展節水高效現代農業，壯大特色產業基地規模，培育龍頭企業，扶持各類農民合作經濟組織，健全農村市場和農業服務體系，提升產業化經營水平。
7、促進民營經濟和勞務經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入。
（二）強化公共服務，著力改善民生
1、加快新型農村公共服務體系建設，著力解決群眾生產生活中的突出問題。
2、促進農村義務教育發展，推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設，完善農村最低生活保障制度。
3、加強農村建設文明建設，加大公共設施建設投入，繁榮農村公共文化。
4、提高農村人口素質，穩定農村低生育水平，加強農村環境衛生綜合整治，著力改善農村人居環境，做好防災減災工作。
5、強化農業科技服務和農民培訓教育，培養有文化、懂技術、會經營的新型農民。
6、建立健全信息網絡服務體系，加強農資市場和農產品質量安全監管，為農村發展營造良好環境。
7、做好五保供養、優扶安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作。
8、拓寬服務渠道，推行“一站式”服務，方便群眾辦事。
（三）加強社會管理，維護農村穩定
1、著力加強社會管理職能，深入開展平安創建活動，實行群防群治，搞好社會治安綜合治理。
2、建立健全農村應急管理體制，提高危急處置能力，維護農村社會公共秩序。
3、做好農村信訪、法律服務和人民調解工作，暢通民意訴求渠道，及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛，妥善處理人民內部矛盾。
4、依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務，促進農村社會穩定。
5、推進依法行政，健全保障農民權益機制，維護社會公平正義。
(四)推進基層民主，促進農村和諧
1、加強農村黨的基層組織建設，配強配優村級班子，加強農村黨員干部隊伍建設。
2、做好鄉人大、群團、國防教育、征兵等工作。
3、指導村民自治，完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理。
4、加快農村社區建設，促進社會組織健康發展，培育農村服務性、公益性、互助性社會組織，增強社會自治功能。
5、加強農村法治宣傳教育，強化涉農執法監督和司法保護，推進農村依法治理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構，其中包括獨立編制機構6個，分別為共產黨機關、政府機關、計生、民政、農業、文化等。
本部門2018年年末編制人數65人，其中行政編制29人，事業編制36人；年末實有人數65人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員34人。
第二部分 2018年度部門決算表
九張表（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計14401.07萬元，年初結轉和結余1731.79萬元，較2017年增加1184.22萬元，增加216%，本年收入合計12669.28萬元，較2017年減少9204.72萬元，減少42%，主要原因是：本年項目工程款收入比上年有所減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入9583.12萬元，占75.64%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%;其他收入3086.16萬元，占24.36%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計14401.07萬元，其中本年支出合計15905.03萬元，較2017年減少9784.74萬元，減少47.29%，主要原因是：本年度支出各項工程款比上年有所減少。年末結轉和結余3496.04萬元，較2017年增加1764.24萬元，增長101%，主要原因是：年度支付的工程款比上年進度慢。
本年支出的具體構成為：基本支出3114.48萬元，占28.56%；項目支出7790.55萬元，占71.44%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1095.69萬元，決算數位10905.03萬元，完成年初預算數的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為690.71萬元，決算數為563.75萬元，完成年初預算數81.7%。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元.
（三）文化體育與傳媒支出預算數為15.64萬元，決算數為16.07萬元，完成年初預算數100%。
（四）社會保障和就業支出預算數為128.52萬元，決算數為229.11萬元，完成年初預算數100%。
（五）醫療衛生和計劃生育支出年初預算數為120.7萬元，決算數為724.18萬元，完成年初數100%。
（六）節能環保支出年初預算數為3.12萬元，決算數為4.18萬元，完成年初預算數100%。
（七）城鄉社區支出年初預算數為31.2萬元，決算數為6081.94萬元，完成年初預算數100%
（八）農林水支出年初預算數為65.84萬元，決算數為446.81萬元，完成年初預算數100%，
（九）商業服務業支出年初預算數為0萬元，決算數為3.12萬元
（十）住房保障支出年初預算數為39.96萬元，決算數為39.96萬元，完成年初預算數100%
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1729.21萬元，其中：
（一）工資福利支出593.43萬元，較2017年增加14.03萬元，上升2%，主要原因是：2018年人員變動比2017年有所增加。
（二）商品和服務支出408.98萬元，較2017年減少118.66萬元，下降224%，主要原因是：征地項目支出減少，辦公經費開支減少。
（三）對個人和家庭補助支出1091.41萬元，較2017年增加472.24萬元，上升75.9%，主要原因是：支出增加，有些補貼類資金已走一卡通發放。
（四）其他資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為61.20萬元，決算數為53.91萬元，完成預算的88%，決算數較2017年增加3.35萬元，增加6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為46萬元，決算數為38.81萬元，完成預算的84%，決算數較2017年增加6.65萬元，增加3%。主要原因是：2018年比2017年增加外出用餐開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出15.09萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年減少0萬元，下降0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為15.2萬元，決算數為15.09萬元，完成預算的99.3 %，決算數較2017年減少3.31萬元，減少18%。主要原因是：車改后車輛運行維護費有所增加，但總體金額下降 。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出408.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年減少118.66萬元，下降224%，主要原因是：辦公經費及項目廣告宣傳制作報賬有所減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額4.35萬元，其中：政府采購貨物支出4.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通信設備0臺（套）；單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目2個，分別為轉移支付和基層運轉保障，二級項目0個，共涉及資金185萬元，占一般公共預算項目支出總額的10.7%.從自評情況來看，部門整體支出績效評價得分，見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）年初結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（基層運轉）2018年項目支出績效目標申報表
