大余縣商務(wù)局部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣商務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣商務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商引資活動(dòng)年度計(jì)劃。
（二）負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施工作。
（三）負(fù)責(zé)企業(yè)、客商的投資咨詢、考察接待、跟蹤洽談和項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)宣傳推介我縣招商項(xiàng)目和投資優(yōu)惠政策，建設(shè)全縣招商引資信息平臺(tái)，提出我縣促進(jìn)招商引資的對(duì)策建議。
（五）負(fù)責(zé)組織參加區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動(dòng)。
（六）負(fù)責(zé)對(duì)全縣招商引資任務(wù)單位的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）參與全縣招商引資工作的指導(dǎo)、督查、調(diào)度和考核工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：大余縣商務(wù)局機(jī)關(guān)、大余縣口岸管理辦公室。
本部門2018年年末編制人數(shù)18人，其中行政編制12人（商務(wù)局機(jī)關(guān)），事業(yè)編制6人（口岸辦）；年末實(shí)有人數(shù)10人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員17人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度部門決算表
此表為空表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)2270.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余414.56萬元，較2017年增加193.44萬元，上升87.5%；本年收入合計(jì)2270.94萬元，較2017年減少2279.34萬元，下降50.1%，主要原因是：用于企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)及企業(yè)各類獎(jiǎng)勵(lì)資金財(cái)政撥入款項(xiàng)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2087.89萬元，占91.94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入183.04萬元，占2.77%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)2221.31萬元，其中本年支出合計(jì)2221.31萬元，較2017年減少2328.97萬元，減少50.1%，主要原因是：1.用于企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)及企業(yè)各類獎(jiǎng)勵(lì)資金支出減少(符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的企業(yè)減少)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1867.89萬元，占84.09%；項(xiàng)目支出229萬元，占15.91%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2408.05萬元，決算數(shù)為2408.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2153.69萬元，決算數(shù)為1576.07萬元，完成年初預(yù)算的73.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)為31.76萬元，完成年初預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)229.81萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%；住房保障支出決算數(shù)8.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.12萬元；撫恤決算支出16.54萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算778.74萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出決算25.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出381.18萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出135.97萬元，較上年減少28%，主要原因是：人員比上年減少；商品和服務(wù)支出249.81萬元，較上年增加559.8%，主要原因是：今年增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)218.14萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1576.07萬元，其中：
（一）工資福利支出135.97萬元，較2017年減少43.14萬元，下降24.09%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出249.81萬元，較2017年增加211.95萬元，增長559.8 %，主要原因是：招商活動(dòng)增加，活動(dòng)開支增長，造成單位運(yùn)行費(fèi)用增加；委托業(yè)務(wù)增加，2018年委托業(yè)務(wù)費(fèi)用比2017年增加218.14萬元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.66萬元，較2017年增加7.91萬元，上升81.13%，主要原因是：退休人員張鴻雛同志去世，一次性補(bǔ)助死亡撫恤金16.39萬元。
（四）其他資本性支出 0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為4.51萬元，完成預(yù)算的64.43%，決算數(shù)較2017年減少1.59萬元，減少26.06%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年持平。主要原因是：無因公出國（境）活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為4.51萬元，完成預(yù)算的64.43 %，決算數(shù)較2017年減少0.08萬元，下降0.02%。主要原因是：嚴(yán)格按規(guī)章制度執(zhí)行外出招商接待和接待來余考察客商，控制陪餐人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年減少1.52萬元，下降100%。主要原因是：實(shí)行了公車改革，無單位公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年減少11.26萬元，下降29.74%，主要原因是：單位人員減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中:一般公務(wù)用車0輛；按國有資產(chǎn)占用統(tǒng)計(jì)表口徑，我單位無符合納入統(tǒng)計(jì)范圍的固定資產(chǎn)。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目
10個(gè)，共涉及資金1576.07萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的72.94%。組織對(duì)2018年度土地開發(fā)支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金220萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金1576.07萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)支付性基金預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行了績效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及土地開發(fā)預(yù)算支出433.29萬元。從監(jiān)控情況來看，我局對(duì)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)支出、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、標(biāo)準(zhǔn)符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
