吉村鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目    錄  

第一部分  吉村鎮(zhèn)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  吉村鎮(zhèn)概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。 
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。 
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。 
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。 
（六）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。 
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。 
（八）制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。 
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。 
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構(gòu)，其中包括獨立編制機構(gòu)6個，分別為共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、計生、民政、農(nóng)業(yè)、文化等。

本部門2018年年末編制人數(shù)33人，其中行政編制21人，事業(yè)編制12人；年末實有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計5419.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1033.26萬元，較2017年增加547.85萬元，增長112.86%；本年收入合計4386.5萬元，較2017年增加56.2萬元，增長1.29 %，主要原因是：財政撥款增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2574.46萬元，占47.5%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入1812.13萬元，占33.43%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 5419.86萬元，其中本年支出合計4271.62萬元，較2017年增加489.17萬元，增長12.93 %，主要原因是：本年度基本支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1148.23萬元，較2017年增加114.97萬元，增長11.12 %，主要原因是：工程款還有未付款的。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2632.3萬元，占61.62%；項目支出1639.33萬元，占38.37%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為322.84萬元，決算數(shù)為322.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為322.84萬元，決算數(shù)為322.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（二）教育支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為6.48萬元，決算數(shù)為6.48萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為188.22萬元，決算數(shù)為188.22萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為99.67萬元，決算數(shù)為99.67萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為147.22萬元，決算數(shù)為147.22萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1030.45萬元，決算數(shù)為1030.45萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2290.52萬元，決算數(shù)為2290.52萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（九）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為22.12萬元，決算數(shù)為22.12萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為163.7萬元，決算數(shù)為163.7萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。

（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出322.84萬元，其中：

（一）工資福利支出298.97萬元，較2017年減少59.01萬元，下降24.59%，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出589.61萬元，較2017年增加517.55  萬元，增長718.22 %，主要原因是：開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年減少125.24萬元，下降100 %，主要原因是：沒有退休人員。

（四）資本性支出 0萬元，較2017年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為20.96萬元，決算數(shù)為20.96萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項開支。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 7.36萬元，決算數(shù)為7.36萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為13.6萬元，決算數(shù)為13.6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為13.6萬元，決算數(shù)為 13.6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出73.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：嚴(yán)格控制開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 零 個，二級項目  零 個，共涉及資金 零 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0  %。組織對2018年度零個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金零萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 零%。

我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出   萬元，政府性基金預(yù)算支出 零萬元。其中，對“履職效能”、“管理效率”單位整體支出分別委托“財政局”、“審計局”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看我單位在2018年績效評價根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)》評分，得分84分。能合理、合規(guī)的進行預(yù)算編制和執(zhí)行，三公經(jīng)費預(yù)算支出也合乎規(guī)范，績效達到預(yù)期。

整體績效評價自評表（見附件）

                   第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

    （五）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。