目??? 錄?

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第一部分? 大余縣委信訪局概況

??? 一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??? 九、國有資產占用情況表

?? ?第三部分? 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

??? 八、國有資產占用情況說明

????九、預算績效情況說明

??? 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 大余縣委信訪局概況

一、部門主要職能

?? ?1、貫徹落實黨中央、國務院及省、市、縣關于信訪工作的方針、政策和規定。

??? 2、接待到縣委、縣政府上訪的群眾；承辦國家信訪局和省委、省政府信訪局，市委、市政府信訪局以及中央、省、市其他部門交辦的信訪事項。

??? 3、處理人民群眾通過“政府信箱’、“省（市）長手機”、“縣長信箱”、“網上信訪”等反映的信訪事項。

??? 4、向有關鄉鎮和部門轉辦，立案交辦和督促檢查來信來訪問題，并審查處理結果；對縣領導批示和上級機關交辦的信訪問題，做好處理結果的反饋工作。

??? 5、對緊急、重大的信訪問題和跨地區、跨部門的信訪問題，進行查辦，協調處理或組織有關部門進行聯合調查處理，參與息訴穩控工作。

??? 6、綜合分析、調查研究人民群眾來信來訪反映的情況和問題，及時向縣委、縣政府反映，并提出解決問題的意見和建議。

??? 7、負責指導、檢查、督促全縣信訪工作；掌握信訪干部隊伍建設情況；組織信訪工作業務培訓；推動基層信訪部門辦公自動化建設。

二、部門基本情況

大余縣信訪局預算單位個數1個，編制人數10人：行政編制7人，事業編制3人。實有人數8人：行政在職人員5人，事業人員3人。另退休人員 4 人。

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第二部分? 2018年度部門決算表

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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分? 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計295.52萬元，其中年初結轉和結余39.09萬元，較2017年增加31.35萬元，增長11.9%；本年收入合計256.42萬元，較2017年增加33.77萬元，增長15.2%，主要原因是：其他性收入比去年增加33.53。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入220.55萬元，占86%；事業收入0元；經營收入0元；其他收入35.87萬元，占14%。?

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計295.52萬元，其中本年支出合計266.88萬元，較2017年增加31.35萬元，增長11.9 %，主要原因是：一般公共服務支出增加；年末結轉和結余28.63萬元，較2017年減少10.46萬元，下降26.7%，主要原因是：一般公共服務支出增加；

本年支出的具體構成為：基本支出266.88萬元，占100%；項目支出0元；經營支出0元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為230.84萬元，決算數為230.84萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為217.37萬元，決算數為217.37萬元，完成年初預算的100%。

（二）公共安全支出年初預算數為0元，決算數為0元，完成年初預算的100%。

（三） 社會保障和就業支出預算數為8.71萬元，住房保障支出預算數為4.66萬元，醫療衛生與計劃生育支出0.1萬元，均完成年初預算的100%。

（四）其他項目支出預算數均為0元，決算數為0元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出230.83萬元，其中：

（一）工資福利支出104.65萬元，較2017年增加10.15萬元，增長10.74%。

（二）商品和服務支出83.35萬元，較2017年增加2.35萬元，增長2.9 %。

（三）對個人和家庭補助支出42.83萬元，較2017年減少3.46萬元，下降7.47%。

（四）2018年資本性支出0元，2017年0萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5萬元，決算數為3.52萬元，完成預算的70.4%，決算數較2017年減少0.27萬元，下降7.12%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0元，決算數為0元，決算數較2017年增加0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為3.52萬元，完成預算的70.4%，決算數較2017年減少0.27萬元，下降7.12%，減少的主要原因是：2018年公務接待36批368人次，較2017年公務接待減少13批次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0元，主要原因是：本單位無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出230.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加（減少）0元，完成100%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，績效項目1個，共涉及資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

共組織對“2018年度績效項目”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出30萬元。從評價來看，完成任務100%，評價總分達到99分。

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（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在縣級部門決算中反映2018年績效自評結果。

2018年度績效項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，2018年度績效項目自評得分為99分。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的 100%。主要產出和效果：績效目標達到了100%，群眾滿意度達到98%以上。

第四部分? 名詞解釋

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一 、收入科目
　　（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
　　（二）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數。
二、支出科目
???（一）一般公共服務支出（類）及相關信訪事務（款）運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
???（二）一般公共服務支出（類）及相關信訪事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
???（三）一般公共服務支出（類）及相關信訪事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
???（四）一般公共服務支出（類）及相關信訪事務（款）：反映除上述項目以外的其他相關信訪事務支出。
???（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
???（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。
???（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
?? ?（八）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
???（九）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門整體支出績效評價指標體系評分表(2018)

項目支出績效自評表(2018)

中共大余縣委信訪局(2018)