池江鎮2018年度部門決算
目 錄
第一部分 池江鎮概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池江鎮概況
一、部門主要職能
1．執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2. 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3. 承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
4. 開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
5. 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
6. 加強鄉級財政的監督和管理，全面掌握本鄉鎮專項資金總額、項目數量和項目要求等情況。
7. 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8. 制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
9. 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構，其中包括獨立編制機構6個，分別為共產黨機關、政府機關、計生、民政、農業、文化等。
本部門2018年年末編制人數74人，其中行政編制40人，事業編制34人；年末實有人數77人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員25人。
第二部分 2018年度部門決算表
九張表（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計10881.68萬元，其中年初結轉和結余1809.77萬元，較2017年增加1739.84萬元，增長15.99%；本年收入合計9071.91萬元，較2017年增加841.45 萬元，增長9.28%，主要原因是：本年項目工程款收入比上年收入有所增加，上年結余結轉為本年繼續使用同樣會形成本年總收入有所提高。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5478.23萬元，占61.39%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入3593.68萬元，占39.61%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計10881.68萬元，其中本年支出合計8478.78萬元，較2017年增加1146.71萬元，增長13.52 %，主要原因是：本年支出扶貧資金及各項工程款比上年有所減少；年末結轉和結余2402.9萬元，較2017年增加593.13萬元，增長24.68%，主要原因是：年底支付的工程款比上年進度慢。
本年支出的具體構成為：基本支出1535.21萬元，占18.11%；項目支出6943.57萬元，占81.89%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為3562.80萬元，決算數為4606.11萬元，完成年初預算的129.28%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為462.48萬元，決算數為547.03萬元，完成年初預算的118.28%。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1310.79萬元，其中：
（一）工資福利支出540.86萬元，較2017年增加85.88萬元，增長15.88%，主要原因是：2018年7月進行了一次工資調整變動，所以比2017年有所增加。
（二）商品和服務支出263.87萬元，較2017年增加120.85萬元，增長45.79%，主要原因是：項目廣告宣傳制作報賬有所增加。
（三）對個人和家庭補助支出506.05萬元，較2017年減少471.95萬元，下降93.26%，主要原因是：有些補貼類資金已走一卡通發放。
（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為64萬元，決算數為62.21萬元，完成預算的97.20%，決算數較2017年增加3.95萬元，增長6.35%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為51萬元，決算數為49.22萬元，完成預算的96.51%，決算數較2017年減少0.03萬元，下降0.06%。主要原因是：2018年比2018年減少了部分開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出12.99萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為13萬元，決算數為12.99萬元，完成預算的99.99 %，決算數較2017年增加3.98萬元，增長30.63%。主要原因是：下鄉督促各項工作，油費及維修費有所增加。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出263.87萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加減少120.85萬元，增長45.89%，主要原因是：增加部分村居第一書記工作經費及委培生補償費用等等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0.38萬元，其中：政府采購貨物支出0.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0 輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金169.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的8%。見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）年初結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
池江鎮2018年部門決算公開（附表）部門整體績效目標鄉鎮基層運轉保障經費鄉鎮轉移支付計生轉移支付其他轉移支付附件4：池江鎮部門整體支出績效評價指標體系及評分標準
