中國共產黨大余縣委員會農村工作部2018年度部門決算
目 錄
第一部分 中國共產黨大余縣委員會農村工作部部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款
（二）年初結轉和結余
二、支出科目
（一）一般公共服務支出
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
（五）“三公經費”
（六）機關運行經費
第一部分 中國共產黨大余縣委員會農村工作部部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹落實中央、省、市和縣委、縣政府有關農業和農村工作的方針、政策和工作部署，組織協調有關部門研究提出抓好落實的建議和具體措施。
2．統籌協調農村經濟社會發展。
3.開展農村工作的調查研究。
4.組織協調縣直農口部門、涉農部門的農業經濟工作和跨部門涉農工作。
5.負責鄉鎮農村工作綜合部門的工作指導，負責鄉鎮農業和農村工作的年度考核考評工作。
6.負責全縣農村生活垃圾、農村生活環境整治和國道沿線環境整治工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2018年年末編制人數 11人，其中行政編制10人，事業編制 1人；年末實有人數 11人，其中在職人員 11 人，離休人員1人，退休人員5人；年末學生人數0人。
第二部分 2018年度部門決算表
(此表為空)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計459.16萬元，其中年初結轉和結余250.92萬元，較2017年減少 299.45萬元，下降54.45%，主要原因是農林水收入減少；本年收入合計208.25萬元，較2017年增加51.99 萬元，增長33.27 %，主要原因是行政運行支出增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入204.74萬元，占98.31 %；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0 萬元，占0 %；其他收入3.51萬元，占1.69 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計459.16 萬元，其中本年支出合計450.30萬元，較2017年減少4.91萬元，下降1.078%，主要原因是其他工資福利和獎金減少，生活補貼減少；年末結轉和結余8.86萬元，較2017年減少241.14萬元，下降96.10%，主要原因是城鄉社區支出和農林水支出減少。
本年支出的具體構成為：基本支出450.30 萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為450.30 萬元，決算數為 450.30 萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為 35.99萬元，決算數為35.99 萬元，完成年初預算的100 %。
（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0.24萬元，決算數為0.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因人員沒有發生變動。
（三）農林水支出年初預算數為202.54萬元，決算數為202.54萬元，完成年初預算的100%。
（四）城鄉社區支出年初預算數為58.15萬元，決算數為58.15萬元，完成年初預算的100%。
（五）住房保障支出年初預算數為8.16萬元，決算數為8.16萬元，完成年初預算的100%，主要原因人員沒有發生變動。
（六）一般公共服務支出年初預算數為145.22萬元，決算數為145.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是人員變動，增資調整追加經費。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出443.79 萬元，其中：
（一）工資福利支出114.98萬元，較2017年減少78.17萬元，下降40.47%，主要原因是：其他工資福利和獎金減少。
（二）商品和服務支出306.93萬元，較2017年增加101.67 萬元，增長49.53 %，主要原因是：辦公經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出21.89萬元，較2017年減少34.91萬元，下降 61.46 %，主要原因是：生活補貼減少。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 3 萬元，決算數為2.7萬元，完成預算的90%，決算數較2017年減少0.08 萬元，下降2.87%，主要原因是厲行節約。因公出國境團組數為0個團，因公出國境人次數為 0，公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為0輛，國內公務接待批次為45批次，國內公務接待人次為300人其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。因公出國境團組數為0個團，因公出國境人次數為 0，主要原因是無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為3萬元，決算數為2.7 萬元，完成預算的90 %，決算數較2017年減少0.08 萬元，下降2.87%，國內公務接待批次為45批次，國內公務接待人次為300人。決算數較2017年減少0.08萬元，下降2.87 %。主要原因是：減少接待次數。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為0輛，主要原因是無公車運行。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出6.60萬元，較年初預算數增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %，主要原因是嚴格控制一般支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，主要原因是無政府采購。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套），主要原因是無公車運行。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目零個，二級項目零個，共涉及資金零萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度零個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金零萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 443.79 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看評價得分及等級標準。根據部門整體支出績效評價指標體系評分表打分為97.5。
部門履職及履職效益情況。我單位嚴格制定財務管理制度，對支出審批權限、資金管理、費用報銷、票據等進行制度化管理并實行監管；對資產購置、資產處置、資產監督作了明確規定，專項資金嚴格按項目入賬、不得挪用擠占或變更支出內容。資產賬務管理合規，帳實相符。
整體績效評價自評表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）年初結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
