大余縣司法局部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣司法局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣司法局概況
一、部門主要職能
大余縣司法局主管司法行政工作，是縣政府組成部門，主要職責是：法治政府建設、法律援助、法制宣傳、社區矯正監管、刑釋人員安置幫教、人民調解、公共法律服務體系建設、法律服務機構監督管理等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2018年年末編制人數 38 人，其中：行政編制38個，實有人數（在職人數）34人；離退休人員18人，離休人員1人，退休人員17人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計648.99萬元，其中年初結轉和結余64.98萬元，較2017年549.46萬元增加99.53萬元，增長18.11%；本年收入合計584.01萬元，較2017年443.02萬元增加140.99萬元，增長31.82%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入570.26萬元，占 97.64%；其他收入 13.75萬元，占2.36%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計648.99萬元，其中本年支出合計 611.06萬元，較2017年484.48萬元增加126.58萬元，增長26.13%，主要原因是：社區矯正輔助人員增加，日常業務量開支增加；年末結轉和結余37.93萬元，較2017年64.98萬元減少27.05萬元，下降41.63%，主要原因是：日常開支增加。
本年支出的具體構成為：基本支出611.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為611.06萬元，決算數為611.06萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 3.35 萬元，決算數為 3.35萬元，完成年初預算的 100%。
（二）公共安全支出年初預算數為 536.17 萬元，決算數為 536.17萬元，完成年初預算的 100 %。
（三）社會保障和就業支出年初預算為49.01 萬元，決算數為49.01，完成年初預算數的100%。
(四）住房保障支出年初預算20.54萬元，決算數為20.54萬元，完成年初預算數的100%。
（五）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0.99，決算數為0.99，完成年初預算數的100%。
（六）城鄉社區支出年初預算數為1萬元，決算數為1萬元，完成年初預算數的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出596.67萬元，其中：
（一）工資福利支出393.04萬元，較2017年302.3萬元增加90.74萬元，增長23.09%，主要原因是：社區矯正輔助人員增加，其他應發工資增加。
（二）商品和服務支出193萬元，較2017年147.91萬元增加45.09萬元，增長30.48%，主要原因是：業務量增加，日常開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出10.63萬元，較2017年29.36萬元減少18.73萬元，下降63.79%，主要原因是：慰問費和生活補助減少。
（四）資本性支出0萬元，較2017年4.91萬元減少4.91萬元，下降100%，主要原因是：本年未購買固定資產，無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.5萬元，決算數為6.5萬元，完成預算的100%，決算數較2017年6.92萬元減少0.42萬元，下降6.07%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.2萬元，決算數為 2.2萬元，完成預算的100%，決算數較2017年2.86萬元減少0.66萬元，下降23.08%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公務接待人數減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出4.3萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為4.3萬元，決算數為4.3萬元，完成預算的100%，決算數較2017年4.07萬元減少0.23萬元，下降5.66%。決算數較2017年減少的主要原因是：公務車出行次數減少，運行維護費減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出193萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較2017年147.91萬元增加45.09萬元，增長30.48%，主要原因是：工作人員增加，日常必要開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額38.5311萬元，其中：政府采購貨物支出34.9861萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.545萬元。授予中小企業合同金額38.5311萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額38.5311萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，均為執法執勤用車 2 輛、單位無價值100萬元以上專用設備。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對本年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
我部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
一般公共服務支出--反映政府提供一般公共服務的支出。
其他一般公共服務支出--反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
交通運輸支出--反映交通運輸和郵政方面的支出。
住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
機關運行經費支出
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用
部門整體支出績效評價指標體系評分表（2018）大余縣司法局2018年決算公開表(1)
