目 錄
第一部分 縣委辦概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣委辦概況
一、部門主要職能
1、負責縣委重要會議、領導講話和重要文件的起草工作；負責縣委日常的文書處理；負責對全縣黨委辦公部門秘書工作業(yè)務的聯(lián)系和指導工作。
2、圍繞縣委總體工作部署，負責信息的收集、綜合和傳遞工作。
3、負責縣委常委會議、書記辦公會議、縣黨代會、縣委全委會、縣委擴大會議、黨政聯(lián)席會議、縣四套班子會議、縣委工作會議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記會議等會議的會務工作；負責縣委領導同志參加重要活動的組織安排。
4、承辦上級黨委和縣委重大決策、重要工作部署落實情況的督促檢查上報以及上級黨委和縣委領導同志指示、批示的查辦、催辦工作。
5、圍繞縣委的中心工作和縣委重大決策出臺開展調(diào)查研究和咨詢工作，提供有關政策法規(guī)方面的服務；完成縣委領導交辦的調(diào)研課題。
6、負責全縣密碼通信、機要程控專網(wǎng)和縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）無線傳真通信的使用和管理；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化規(guī)劃實施和業(yè)務指導工作。
7、負責全縣范圍內(nèi)保密工作的管理、指導、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督。
8、負責縣委機關行政事務管理、房產(chǎn)管理、安全保衛(wèi)等工作。
9、協(xié)助接待科做好縣委接待的內(nèi)外來賓的接待工作。
10、承辦縣委交辦的其它任務。
11、二、部門基本情況
縣委辦共有決算單位3個（含政研室、保密局）。在編在職21人（行政14人，事業(yè)執(zhí)行公務員工資1人，全額撥款事業(yè)5人，工勤2人）,單位自聘人員2人。退休人員6人，遺屬補助人員5人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計567.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.43萬元，較2017年增加20.99萬元，增長3.8 %；本年收入合計489.99萬元，較2017年增加12.52萬元，增長2.6%，主要原因是：撫恤金等，本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入489.99萬元，占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計506.94萬元，其中本年支出合計506.94萬元，較2017年減少34.22萬元，下降6.32 %，主要原因是：三公經(jīng)費及人員經(jīng)費下降；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.48萬元，較2017年減少16.94萬元，下降21.88%，主要原因是：年度內(nèi)財政預算撥款減少。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出506.94萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為467.84萬元，決算數(shù)為506.94萬元，完成年初預算的108.35%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為454.33萬元，決算數(shù)為439.59萬元，完成年初預算的96.75%，主要原因是：工資及相關事務變動。
（二）住房保障支出年初預算數(shù)為13.51萬元，決算數(shù)為 13.51萬元，完成年初預算的100%。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為52.12萬元，主要原因是：年度內(nèi)2位老干部逝世追加撫恤金及機關事務單位基本養(yǎng)老保險等支出增加。
（四）其他年初未做預算費用支出1.72萬元，為獨生子女父母獎勵及其他費用。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出499.04萬元，其中：工資福利支出179.66萬元，較2017年減少18.15萬元，下降9.2 %，主要原因是：人員變動。商品和服務支出153.73萬元，較2017年減少了143.83，下降48.3%，主要原因是：厲行節(jié)約、壓減支出。對個人和家庭補助支出164.02萬元，較2017年增加了118.23萬元，增加258.2%，主要原因是增加了獎勵支出。資本性支出1.63萬元，較2017年增加1.63萬元，主要原因是：政府采購打印機及電腦。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為79.4萬元，決算數(shù)為33.26萬元，完成預算的42 %，決算數(shù)較2017年減少24.38萬元，下降73%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，0決算數(shù)較2017年增加0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為53.4萬元，決算數(shù)為 19.95萬元，完成預算的37.4%，決算數(shù)較2017年減少20.82萬元，下降104.36%。年度內(nèi)國內(nèi)公務接待171批次，接待1511人次。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：本年度縣內(nèi)舉行大型現(xiàn)場會、縣外單位來考察學習及招商活動減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出13.31萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為13.31萬元，完成預算的51.2%，決算數(shù)較2017年減少3.56萬元，下降18%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：車輛減少、使用頻率更低。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出212.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)減少0萬元，降低0%。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額1.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.63萬元。授于微小企業(yè)合同1.63萬元，占政府采購支出總額的100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中機要通信應急保障用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我部門對2018年度部門整體支出進行了績效評價,自評得分98分。2018年度我單位獲全縣綜合考評優(yōu)秀單位、縣文明單位、公共機構(gòu)節(jié)能優(yōu)秀單位等榮譽稱號。整體來說，我部門履職及履職效益情況良好。從經(jīng)濟性、效率性、有效性、可持續(xù)性各方面來看，部門整體支出情況良好。
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部門整體支出績效評價指標體系評分表 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
四級指標 |
評分標準 |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標（5分） |
目標設定（4分） |
目標依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會經(jīng)濟發(fā)展的總體規(guī)劃設定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃；④是否具有科學性和前瞻性。每項達到目標值得0.5分。 |
工作目標設定符合法律法規(guī)、社會發(fā)展的總體規(guī)劃；符合“三定”方案；符合中長期規(guī)劃及年度工作計劃；具有科學性和前瞻性。 |
2 |
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工作目標合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現(xiàn)、可完成；②是否將部門整體的工作目標細化分解，使其為可衡量、可比較。每項達到目標值得1分。 |
工作目標合理，可實現(xiàn)、可完成；工作目標細化分解，可衡量、可比較。 |
2 |
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目標管理（1分） |
目標管理有效性（1分） |
①是否有對目標進行責任分解的相關工作機制；②目標管理工作機制是否科學、合理，是否能有效保障目標執(zhí)行和落地。每項達到目標值得0.5分。 |
制定了對目標進行責任分解的相關工作機制；目標管理工作科學、合理，能有效保障目標執(zhí)行和落地。 |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點已完成的數(shù)量/單位年度工作要點工作總數(shù)量；得分=指標實際完成值×15。 |
所負責的工作已全部完成。 |
15 |
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重點工作（15分） |
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能夠較好地完成各項突發(fā)工作任務。 |
已完成 |
15 |
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管理效率（52分） |
預算管理（25分） |
預算編制（6分） |
預算編制完整性（4分） |
①收入預算編制是否足額，是否將所有部門預算收入全部編入收入預算；②支出預算編制是否科學，是否是按人員經(jīng)費按標準、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務支出編制了政府采購預算。④三公經(jīng)費預算編制只減不增。每項達到目標值得1分。 |
預算編制完整。 |
4 |
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預算科目設置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學合理，編制到“項”；②經(jīng)濟科目的編制是否科學合理，編排至“款”。每項達到目標值得1分。 |
預算編制功能科目編制科學合理、編制到“項”；經(jīng)濟科目編制科學合理，編排到“款”。 |
2 |
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預算執(zhí)行（16分） |
預算執(zhí)行率（12分） |
預算執(zhí)行率=（預算執(zhí)行數(shù)/預算數(shù)）×100%。得分=指標實際完成值×12。其中，預算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實際執(zhí)行的預算數(shù)；預算數(shù)指財政部門批復的本年度部門的預算數(shù)。 |
預算執(zhí)行率等于100% |
12 |
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預算調(diào)整率（2分） |
預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。得分=指標實際完成值×2。預算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
比率為0 |
2 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
2018年度結(jié)余資金小于2017年度 |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關編審要求報送；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關要求。每項達到目標值得0.5分。 |
按編審要求報送了部門決算報告，符合相關要求。 |
1 |
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預算改革（2分） |
三年滾動財政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財政規(guī)劃得1分。 |
未編制 |
0 |
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政府部門財務報告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務報告得1分。 |
編制了政府部門財務報告。 |
1 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務規(guī)定。達到目標值得2分。 |
各項收入符合財務規(guī)定。 |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務規(guī)定及相關制度辦法的有關規(guī)定。達到目標值得2分。 |
各項支出符合財務規(guī)定及相關制度辦法。 |
2 |
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重點支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點項目支出是否合理（重點支出保障率=（重點項目支出/項目總支出）×100%）；得分=指標實際完成值×1。 |
重點項目支出合理 |
1 |
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管理效率（52分） |
財務管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財務核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及專項資金管理有關規(guī)定；③部門基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實性、完整性、準確性，能否對預算管理工作起到很好的支撐作用。每項達到目標值得0.5分。 |
資金的撥付和使用有完整的審批和程序和手續(xù)，財務核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及專項資金管理有關規(guī)定；部門基礎數(shù)據(jù)和會計信息資料真實、完整、準確。 |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%；得分=指標實際完成值×2。 |
政府采購執(zhí)行率為100% |
2 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預算業(yè)務控制：單位是否建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務控制：單位是否建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項達到目標值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達到目標值得0.5分。 |
各項內(nèi)控制度均建立，并嚴格按照制度執(zhí)行。 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進行清查，是否有因管理不當發(fā)生嚴重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標準配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達到目標值得0.5分。 |
資產(chǎn)的保存、清查、配置、使用、處置均管理規(guī)范 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標實際完成值×2。 |
本部門固定資產(chǎn)(原車輛）利用率低 |
1 |
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成本控制（12分） |
機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
2018年一般性支出低于2017年一般性支出 |
5 |
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人均公用經(jīng)費變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費-上年度人均公用經(jīng)費） /上年度人均公用經(jīng)費]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
2018年人均公用經(jīng)費等于2017年人均公用經(jīng)費 |
3 |
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“三公”經(jīng)費變動率（4分） |
“三公”經(jīng)費變動率=[（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額） /上年度“三公”經(jīng)費總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
2018三公經(jīng)費低于2017年三公經(jīng)費 |
4 |
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服務滿意（8分） |
服務對象滿意 |
公眾滿意度（4分） |
公眾滿意度百分比 |
95%（含）以上計4分；85%（含）-95%，計3分；75%（含）-85%，計1分；低于75%計0分。 |
公眾滿意率達到95% |
4 |
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利益相關方滿意 |
利益相關方滿意度(4分) |
社會公眾投訴率或投訴次數(shù) |
投訴率或投訴次數(shù)=0，得4分；投訴率或投訴次數(shù)>0，得0分 |
無投訴 |
4 |
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可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性影響程度 |
持續(xù)發(fā)揮作用的期限（5分） |
公眾受益覆蓋面 |
受益覆蓋面達到95%（含）以上計5分；85%（含）-95%，計3分；75%（含）-85%，計1分；低于75%計0分。 |
受益覆蓋面達到95%以上 |
5 |
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減分項 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標未達成的，一個問題扣1分，不重復扣分。 |
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總分 |
98 |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入--反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
