大余縣工信局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 工信局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 工信局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 工信局2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明。
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 工信局概況
一、部門主要職能
工信局是政府職能部門，下設有行政辦公室、經濟運行與協調股、投資規劃股、資源綜合利用股、行政審批股、產業政策與信息化股等6個科室。
一、部門主要職能
1、擬定全縣工業和信息化發展規劃性文件并組織實施，對有關規劃性文件落實和執行情況進行監督檢查。
2、提出新型工業發展化戰略，協調解決新型工業化進程中的重大問題，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，擬定并組織實施工業和信息化發展規劃，在工業化和信息化融合的進程中推進產業結構戰略性調整和優化升級。
3、監測、分析和評估工業運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決工業經濟運行中的有關問題并提出意見和建議，負責工業應急管理、產業安全有關工作。
4、指導企業技術創新和技術改造，推進產、學、研結合和重大產業項目的實施，推動鎢、新材料、新能源、新醫藥、旅游工藝產業集群和戰略性新興產業發展，負責新興產業的規劃、引導和政策扶持工作。
5、承擔工業節能管理和監察工作；擬定并組織實施工業節能、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定，組織協調有關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
6、推進工業管理創新，負責工業行業的管理和監督；提高行業綜合素質和核心競爭力；指導行業加強安全生產管理。
7、建立和完善服務工業企業的工作體系，研究提出扶持重點工業企業發展的措施；著力協調優化重點工業企業生產經營環境。
8、加強企業家隊伍建設，指導企業加強人才培訓工作。
9、統籌推進全縣信息化工作，組織制定相關管理辦法并協調信息化建設中的重大問題，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合，指導協調電子政務發展，推動跨行業、跨部門的互聯互通和信息資源的開發利用、共享和業務協調，推進信息網絡體系建設。
10、承擔相關信息安全管理的責任，負責協調維護信息安全及其保障體系建設，指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作，協調處理網絡與信息安全的重大事件，協調通信和無線電管理工作。
11、統籌規劃、組織管理全縣電子政務建設；負責全縣政務信息網絡的規劃、建設和維護管理；承擔縣政府門戶網站的建設、運行和維護管理，指導全縣政務網站建設工作；負責全縣電子政務應用的培訓工作。
12、負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業和信息化項目庫；按規定權限備案、核準和審核全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核申報工作。
13、研究提出縣工業發展基金的年度預算建議，會同有關部門提出縣工業發展基金安排、使用的具體意見，并對資金使用情況進行監督管理，對資金使用結果進行評價與考核。
14、負責國家、省、市對口部門用于全縣工業和信息化財政性建設投資資金安排的建議；負責國家、省、市工業和信息化領域產業升級和技術改造、技術開發、高新技術產業化、淘汰落后產能、資源綜合利用、節能、清潔生產及電子信息產業發展等專項扶持資金（基金）的申報和組織實施工作。
15、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2018年年末編制人數24人，其中行政編制17人，事業編制7人；年末實有人數45人，其中在職人員16人，離休人員1人，退休人員28人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附件1：大余縣工信局2018年決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計3527.29萬元，其中年初結轉和結余1391.44萬元，較2017年增加1336.28萬元，是去年的25倍；本年收入合計2135.85萬元，較2017年減少907.52萬元，減少30%，主要原因是：2017年標準廠房補助收入1892.5萬元，而2018年無該項收入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2135.85萬元，占本年收入的100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計3527.29萬元，其中本年支出合計2785.68萬元，較2017年增加590.09萬元，增長27 %，主要原因是：城鄉社區支出2135.64萬元，2017年該項支出為0。年末結轉和結余741.61萬元，較2017年減少161.33萬元，減少18%。
本年支出的具體構成為：基本支出272.89萬元，占10%；項目支出2512.79萬元，占90%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1772.55萬元，決算數為2785.68萬元，完成年初預算的157%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0.11萬元，決算數為0.05萬元，完成年初預算的220%。
（二）科學技術支出年初預算數為71.38萬元，決算數為71.38萬元，完成年初預算的100%。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為58.55萬元，決算數為58.55萬元，完成年初預算的100 %。
（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為151.7萬元。該數為標準廠房補助資金?！?/span>
（五）城鄉社區支出年初預算數為1380萬元，決算數為2135.64萬元，完成預算的155%。主要原因是決算數中含上年結轉下來的標準廠房補助資金。
（六）資源勘探信息等支出年初預算數為251.2萬元，決算數為259.05萬元，完成預算的103%。
（七）住房保障支出年初預算數為11.31萬元，決算數為11.31萬元，完成預算的100%
（八）其他支出年初預算數為0，決算數為98萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出272.89萬元，其中：
（一）工資福利支出175.45萬元，較2017年增加13.62萬元，增長8%。主要原因是增資的影響。
（二）商品和服務支出58.1萬元，較2017年減少59.33 萬元，減少51%。主要原因是2018年主攻工業經費未到位，很多費用沒有列支。
（三）對個人和家庭補助支出39.35萬元，較2017年增加19.34萬元，增長97%。主要原因是：2018年單位退休人員死亡兩人，當年撫恤金支出30.51萬元。
（四）其他資本性支出0萬元，2017年1.48萬元。主要原因是：2017年主攻辦購置電腦、印機、攝像機等辦公設備，今年沒有添加辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.4萬元，決算數為5.38萬元，完成預算的99.6%，決算數較2017年減少2.35萬元，下降30%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.4萬元，決算數為 5.38萬元，完成預算的99.6%，決算數較2017年減少2.35萬元，減少30%。主要原因是：2017年由于縣里主攻工業工作接受省市部門檢查較多，接待任務加重，超過單位當年預算。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元。
2018“三公經費”相關統計數：因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0，公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛，國內公務接待批次72次，其中外事接待0次。國（境）外公務接待人次620人，其中外事接待人次0人。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出58.1萬元，較2017年減少60.81萬元，減少51%，主要原因是2017年規上人員統計經費在對企在公用經費合計當中，2018年的統計經費沒有全額發放下去。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額70.484萬元，其中：政府采購貨物支出0.484萬，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出70萬元。授予中小企業合同金額0萬元，授予小微企業合同金額 0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，其中，一級項目 3 個，二級項目0個，共涉及資金48.94 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。從評價情況來看，績效目標依據充分，符合客觀實際，資金分配合理，能夠產生積極的社會效益、經濟效益，各項目實際完成率達到100%，群眾滿意度達到100%。
組織對“規上企業一套表統計人員崗位津貼”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 17.94 萬元。從評價情況來看，該項目有效地提高了規上企業統計人員填報一套表數據的積極性，通過該項目的實施，進一步加強工業經濟運行的監測、調控工作，促進縣域工業經濟的快速發展。
開展整體支出績效評價，自評得分99分。（詳見附件2：部門整體支出績效評價指標體系評分表）。整體來說，我部門履職及履職效益情況良好。從經濟性、效率性、有效性、可持續性各方面來看，部門整體支出情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映規上企業一套表統計人員崗位津貼自評結果。
項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，規上企業一套表統計人員崗位津貼項目全年預算數為17.94萬元，執行數為17.94 萬元，完成預算的 100 %。績效自評得分為100分，（詳見附件3：項目支出績效自評表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映單位提供一般公共服務的支出。
（二）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
（三）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費、撫恤費和為職工繳納的養老保險等。
（四）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）城鄉社區支出：反映用于城鄉社區方面的支出。
（六）資源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。
（七）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（八）其他支出：不能劃分到上述功能科目的其他支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。本部門決算公開中按全口徑公開。
（十）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。本部門決算公開中按全口徑公開。
附件1：
工信局部門決算公開表
附件3：2018年項目支出績效自評表
2019年9月5日
